| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 012381010102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS EM GERAL | -1.882.774,94 | 0,00 | 5.324,37 | -1.888.099,31 |
| 01.janeiro | 2024 | 012381010103 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | -2.453.431,60 | 0,00 | 48.097,99 | -2.501.529,59 |
| 01.janeiro | 2024 | 012381010104 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS | -6.467,84 | 0,00 | 0,00 | -6.467,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 012381020101 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC POÇO | -4.564.842,48 | 0,00 | 66.829,23 | -4.631.671,71 |
| 01.janeiro | 2024 | 012381020102 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC GUAXUMA | -4.017.809,78 | 0,00 | 57.847,85 | -4.075.657,63 |
| 01.janeiro | 2024 | 012381020103 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC CENTRO | -863.717,78 | 0,00 | 12.733,44 | -876.451,22 |
| 01.janeiro | 2024 | 012381020104 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC PALMEIRA DOS ÍNDIOS | -310.195,66 | 0,00 | 4.590,51 | -314.786,17 |
| 01.janeiro | 2024 | 012381020105 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC TEOTÔNIO VILELA | -818.484,45 | 0,00 | 11.660,07 | -830.144,52 |
| 01.janeiro | 2024 | 012381020106 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC ARAPIRACA | -2.537.247,94 | 0,00 | 43.303,25 | -2.580.551,19 |
| 01.janeiro | 2024 | 012381020107 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC JARAGUÁ | -486.428,50 | 0,00 | 6.850,00 | -493.278,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 012381020108 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC MESA BRASIL | -137.982,39 | 0,00 | 6.570,59 | -144.552,98 |
| 01.janeiro | 2024 | 021111010101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 478.157,73 | 478.157,73 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 021111010102 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 43.475,09 | 43.475,09 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 021111030101 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 99.840,71 | -99.840,71 |
| 01.janeiro | 2024 | 021111030102 | PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 7.987,26 | -7.987,26 |
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