| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -11.422.474,62 | 0,00 | 210.384,95 | -11.632.859,57 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -11.422.474,62 | 0,00 | 210.384,95 | -11.632.859,57 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC POÇO | -3.829.720,95 | 0,00 | 66.829,23 | -3.896.550,18 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC GUAXUMA | -3.381.483,43 | 0,00 | 57.847,85 | -3.439.331,28 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC CENTRO | -723.649,94 | 0,00 | 12.733,44 | -736.383,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC PALMEIRA DOS ÍNDIOS | -259.700,05 | 0,00 | 4.590,51 | -264.290,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC TEOTÔNIO VILELA | -690.223,68 | 0,00 | 11.660,07 | -701.883,75 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.06 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC ARAPIRACA | -2.060.912,17 | 0,00 | 43.303,26 | -2.104.215,43 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.07 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC JARAGUÁ | -411.078,50 | 0,00 | 6.850,00 | -417.928,50 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.08 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC MESA BRASIL | -65.705,90 | 0,00 | 6.570,59 | -72.276,49 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -109.521.182,70 | 4.511.557,27 | 5.088.483,11 | -110.098.108,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -7.926.757,04 | 4.511.557,27 | 5.088.483,11 | -8.503.682,88 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A | -1.463.146,64 | 1.221.436,08 | 1.464.846,44 | -1.706.557,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -1.239.263,40 | 823.849,69 | 1.026.534,08 | -1.441.947,79 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -1.239.263,40 | 823.849,69 | 1.026.534,08 | -1.441.947,79 |
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