| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 50.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.230.000,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 12324 | BENFEITORIAS | 47.807,74 | 0,00 | 0,00 | 47.807,74 |
| 01.janeiro | 2019 | 1232401 | UNIDADE SESC MACEIÓ SHOPPING | 47.807,74 | 0,00 | 0,00 | 47.807,74 |
| 01.janeiro | 2019 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -1.814.150,80 | 0,00 | 166.155,80 | -1.980.306,60 |
| 01.janeiro | 2019 | 2 | PASSIVO | 73.451.815,30 | 25.005.427,20 | 24.804.056,78 | 73.250.444,88 |
| 01.janeiro | 2019 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.699.136,63 | 3.676.675,92 | 3.475.305,50 | 4.497.766,21 |
| 01.janeiro | 2019 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.918.044,57 | 2.244.251,90 | 1.923.009,33 | 2.596.802,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.673.061,45 | 1.756.601,52 | 1.415.677,47 | 2.332.137,40 |
| 01.janeiro | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 466.089,19 | 466.089,19 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 466.089,19 | 466.089,19 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 500.517,76 | 660.245,25 | 625.608,65 | 465.881,16 |
| 01.janeiro | 2019 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 238.193,38 | 398.256,74 | 440.312,39 | 280.249,03 |
| 01.janeiro | 2019 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 101.306,20 | 99.891,98 | 62.611,56 | 64.025,78 |
| 01.janeiro | 2019 | 2111202 | FGTS | 142.934,92 | 142.934,92 | 107.951,69 | 107.951,69 |
| 01.janeiro | 2019 | 2111203 | PIS | 18.083,26 | 18.083,26 | 13.654,66 | 13.654,66 |
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