| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10945 | DISPENSA | SERVIÇO NO RELÓGIO TACÓGRAFO. SESC POÇO. RC 43923. CONSIDERANDO QUE AO AFERIR O TACÓGRAFO DO VEÍCULO FORD CARGO, PLACA LSN 1915 (BIBLIOSESC MACEIÓ), FOI IDENTIFICADO DEFEITO NO SEU FUNCIONAMENTO, TENDO A NECESSIDADE DE REALIZAR O CONSERTO. EMBASADOS NA RESOLUÇÃO Nº 1.593/2024 – DOS CASOS DE DISPENSA – INCISO XII, QUE TRATA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM QUE SEJA PRÉ-CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DA PROPOSTA A DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO OU VEÍCULO, ENCAMINHAMOS O VEÍCULO PARA A OFICINA, A FIM DE PROCEDER À DESMONTAGEM, VERIFICAR O TACÓGRAFO E ELABORAR O ORÇAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | C R G ASSISTENCIA TECNICA PARA INSTRUMENTOS LTDA | 02.527.854/0001-56 | 28/11/2025 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | |||
| 2025 | 10104 | DISPENSA | CONSIDERANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA QWJ 8577, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO REGIONAL E DURANTE ROTA, APRESENTOU VAZAMENTO DE ÓLEO DIESEL. EMBASADOS NA RESOLUÇÃO 1593/ 2024 - DOS CASOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE - ARTº 12 - INCISO X A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES OU PEÇAS ORIGINAIS É NECESSÁRIA À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, ENCAMINHAMOS O VEÍCULO PARA A OFICINA MAIS PRÓXIMA DESMONTAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GIE – GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE À RC 042151 E CONSIDERANDO A ADJUDICAÇÃO DOS ITENS 1 A 4 À EMPRESA CV SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ 07120465000125, POR APRESENTAR O MENOR PREÇO. | CV SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 07.120.465/0001-25 | 24/09/2025 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | |||
| 2025 | 9478 | DISPENSA | MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. SESC GUAXUMA. RC 31181 CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 07 (SETE) EMPRESAS, E TODAS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU PARCIALMENTE AS PROPOSTAS E ADJUDICOU AS EMPRESAS: GAL CENTER PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, O BORRACHAO LTDA, GRAMFIX COMERCIO LTDA-ME, PONTO DAS FERRAMENTAS, COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS E DISTRIBUIDORA KLEAN, POR APRESENTAREM OS MELHORES VALORES POR ITEM, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE, ATÉ ESTA DATA O VOLUME DE COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ES0507 FERRAMENTAS E FERRAGENS É DE R$ 61.442,57, ES0102 EQUIP E MAT DE JARDINAGEM É DE R$ 16.864,00, ES2402 SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO É DE R$ 16.856,86, ES0508 MATERIAL CONSTRUCAO E REFORMA É DE R$ 33.979,89, ES1502 HIGIENE PESSOAL É DE R$ 65.063,34, ES2401 EQUIP PRODUCAO INDIVIDUAL (EPI) É DE R$ 20.889,82, ES0902 EQUIP E MAT ELETRICO É DE R$ 62.704,82, ES1403 EQUIP E MAT HIDRAULICOS É DE R$ 54.013,93, ES2705 TECIDOS E AVIAMENTOS É DE R$ 8.189,45. NÃO FOI POSSÍVEL INFORMAR O VOLUME DE COMPRA DO GRUPO ES1506 POIS NO EXTRATO CONSTAM ITENS DE CONTRATO CONSIDERANDO QUE O PROCESSO SERGUIRÁ CONFORME ITEM 4.3.3 DA RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/20244 REFERENTE AOS ITENS 3, 6, 19, 20, 23, 28, 29, 31, 34, QUE VALIDA A PESQUISA UMA VEZ QUE MESMO NÃO APRESENTANDO O NÚMERO MÍNIMO DE PROPOSTA, DESDE QUE TENHA SIDO ENVIADO NO MÍNIMO 03 (TRÊS) SOLICITAÇÕES DE ORÇAMENTO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 | DISTRIBUÍDORA KLEAN LTDA | 30.984.346/0001-32 | 28/07/2025 | 1.342,50 | 0,00 | 1.044,00 | |||
| 2025 | 8896 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO CIRCENSE, RODA DE LEITURA E OFICINA CIRCENSE. SEMANA S. RC 36913. CONSIDERANDO O PARECER DA ÁREA FAVORÁVEL A CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL 51.914.557 MARTA PRISCILA ARAUJO DOS SANTOS (PESSOA JURÍDICA), APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO NUMERADA (FAVOR CONSIDERAR APENAS ESTAS), CONFORME ANEXO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO III DO ART. 13º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | 51.914.557 MARTA PRISCILA ARAUJO DOS SANTOS | 51.914.557/0001-79 | 12/05/2025 | 14.800,00 | 0,00 | 14.800,00 | |||
| 2025 | 8145 | DISPENSA | MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO. SESC GUAXUMA. RC 34346 CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 25 (VINTE E CINCO) EMPRESAS DAS QUAIS 17 (DEZESSETE) NOS ENVIARAM PROPOSTA CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU AS DAS EMPRESAS ELETROLUZ LTDA, LEMOS TELECOMUNICAÇÕES, PARAGOMINAS, FRIGELAR COMERCIO, COMERCIAL MACEIO-CONFORTEC E REFRICOM, POR APRESENTAREM O MENOR VALOR, OBSERVANDO TAMBÉM O VALOR MÍNIMO DE FATURAMENTO DAS EMPRESAS EM TELA, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO O VOLUME DE COMPRA, ATÉ ESTA DATA, E O VALOR DESTA COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO, RESPECTIVAMENTE: ES0902: R$ 14.397,95 E R$ 1.719,65, ES0504: R$ 10.343,75 E R$ 1.324,00 E ES2302: R$ 5.124,68 E R$ 752,50 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 92.660.406/0065-83 | 28/02/2025 | 300,20 | 0,00 | 73,01 | |||
| 2025 | AL-2024-CT-131M | DISPENSA | SERVIÇO DE TELEFONIA TODO O PROCESSO NO SISTEMA JÁ HAVIA SIDO CONCLUÍDO, INCLUINDO A VINCULAÇÃO AO CONTRATO DE NÚMERO AL-2024-CT-131. CONTUDO, A REQUISIÇÃO DE COMPRA INICIAL FOI EMITIDA CONSIDERANDO APENAS A FILIAL POÇO. NO ENTANTO, A EMPRESA STI EMITIU NOTAS FISCAIS DESTINADAS A TODAS AS FILIAIS, CONFORME A TABELA PREVISTA NO CONTRATO FÍSICO. DIANTE DISSO, FOI NECESSÁRIO EMITIR UMA NOVA REQUISIÇÃO DE COMPRA QUE CONTEMPLASSE AS DEMAIS FILIAIS E EMISSÃO DE UM NOVO PEDIDO DE COMPRA E, POSTERIORMENTE, O LANÇAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NO SISTEMA PARA VIABILIZAR O PAGAMENTO. | SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA | 05.901.136/0001-96 | 12/12/2024 | 6 | 18 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| 2025 | 10910 | DISPENSA | BATERIA VEICULAR. SESC POÇO. RC 44372. CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 03 (TRÊS) EMPRESAS, E TODAS ENVIARAM SUAS PROPOSTA CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU A DA EMPRESA DISTRIBUIDORA ALAGOANA DE BATERIAS E ACESSORIOS LTDA-MOURA, POR APRESENTAR O MENOR VALOR, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE ATÉ ESTA DATA O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO PARA O GRUPO DE COTAÇÃO ES2601-PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS É DE R$ 30.062,40 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | DISTRIBUIDORA ALAGOANA DE BATERIAS E ACESSÓRIOS | 12.520.599/0001-73 | 27/11/2025 | 445,74 | 0,00 | 445,74 | |||
| 2025 | 10105 | DISPENSA | CONSIDERANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA QWJ 8577, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO REGIONAL E DURANTE ROTA, APRESENTOU VAZAMENTO DE ÓLEO DIESEL. EMBASADOS NA RESOLUÇÃO 1593/ 2024 - DOS CASOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE - ARTº 12 - INCISO XII, ENCAMINHAMOS O VEÍCULO PARA A OFICINA MAIS PRÓXIMA DESMONTAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GIE – GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE À RC 042154 CONSIDERANDO QUE, APÓS ANÁLISE, A ÁREA DEMANDANTE EMITIU PARECER ADJUDICANDO O ITEM 1 À EMPRESA CV SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ 07120465000125, POR APRESENTAR O MENOR PREÇO. | CV SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 07.120.465/0001-25 | 24/09/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 9479 | DISPENSA | MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. SESC GUAXUMA. RC 31181 CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 07 (SETE) EMPRESAS, E TODAS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU PARCIALMENTE AS PROPOSTAS E ADJUDICOU AS EMPRESAS: GAL CENTER PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, O BORRACHAO LTDA, GRAMFIX COMERCIO LTDA-ME, PONTO DAS FERRAMENTAS, COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS E DISTRIBUIDORA KLEAN, POR APRESENTAREM OS MELHORES VALORES POR ITEM, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE, ATÉ ESTA DATA O VOLUME DE COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ES0507 FERRAMENTAS E FERRAGENS É DE R$ 61.442,57, ES0102 EQUIP E MAT DE JARDINAGEM É DE R$ 16.864,00, ES2402 SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO É DE R$ 16.856,86, ES0508 MATERIAL CONSTRUCAO E REFORMA É DE R$ 33.979,89, ES1502 HIGIENE PESSOAL É DE R$ 65.063,34, ES2401 EQUIP PRODUCAO INDIVIDUAL (EPI) É DE R$ 20.889,82, ES0902 EQUIP E MAT ELETRICO É DE R$ 62.704,82, ES1403 EQUIP E MAT HIDRAULICOS É DE R$ 54.013,93, ES2705 TECIDOS E AVIAMENTOS É DE R$ 8.189,45. NÃO FOI POSSÍVEL INFORMAR O VOLUME DE COMPRA DO GRUPO ES1506 POIS NO EXTRATO CONSTAM ITENS DE CONTRATO CONSIDERANDO QUE O PROCESSO SERGUIRÁ CONFORME ITEM 4.3.3 DA RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/20244 REFERENTE AOS ITENS 3, 6, 19, 20, 23, 28, 29, 31, 34, QUE VALIDA A PESQUISA UMA VEZ QUE MESMO NÃO APRESENTANDO O NÚMERO MÍNIMO DE PROPOSTA, DESDE QUE TENHA SIDO ENVIADO NO MÍNIMO 03 (TRÊS) SOLICITAÇÕES DE ORÇAMENTO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 | DISTRIBUÍDORA KLEAN LTDA | 30.984.346/0001-32 | 28/07/2025 | 206,80 | 0,00 | 190,65 | |||
| 2025 | 8891 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL JULIO UÇÁ. SEMANA S. RC 36953. CONSIDERANDO O PARECER DA ÁREA FAVORÁVEL A CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL JULIO FERREIRA LEITE DA SILVA 04872518497-JULIO UÇÁ (PESSOA JURÍDICA), APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO NUMERADA (FAVOR CONSIDERAR APENAS ESTAS), CONFORME ANEXO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO III DO ART. 13º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | JULIO FERREIRA LEITE DA SILVA 04872518497 | 19.276.581/0001-17 | 12/05/2025 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||
| 2025 | 8146 | DISPENSA | MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO. SESC GUAXUMA. RC 34346 CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 25 (VINTE E CINCO) EMPRESAS DAS QUAIS 17 (DEZESSETE) NOS ENVIARAM PROPOSTA CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU AS DAS EMPRESAS ELETROLUZ LTDA, LEMOS TELECOMUNICAÇÕES, PARAGOMINAS, FRIGELAR COMERCIO, COMERCIAL MACEIO-CONFORTEC E REFRICOM, POR APRESENTAREM O MENOR VALOR, OBSERVANDO TAMBÉM O VALOR MÍNIMO DE FATURAMENTO DAS EMPRESAS EM TELA, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO O VOLUME DE COMPRA, ATÉ ESTA DATA, E O VALOR DESTA COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO, RESPECTIVAMENTE: ES0902: R$ 14.397,95 E R$ 1.719,65, ES0504: R$ 10.343,75 E R$ 1.324,00 E ES2302: R$ 5.124,68 E R$ 752,50 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | REFRICOM LTDA | 08.369.725/0001-63 | 28/02/2025 | 165,40 | 0,00 | 165,40 | |||
| 2025 | AL-2024-CT-131P | DISPENSA | SERVIÇO DE TELEFONIA TODO O PROCESSO NO SISTEMA JÁ HAVIA SIDO CONCLUÍDO, INCLUINDO A VINCULAÇÃO AO CONTRATO DE NÚMERO AL-2024-CT-131. CONTUDO, A REQUISIÇÃO DE COMPRA INICIAL FOI EMITIDA CONSIDERANDO APENAS A FILIAL POÇO. NO ENTANTO, A EMPRESA STI EMITIU NOTAS FISCAIS DESTINADAS A TODAS AS FILIAIS, CONFORME A TABELA PREVISTA NO CONTRATO FÍSICO. DIANTE DISSO, FOI NECESSÁRIO EMITIR UMA NOVA REQUISIÇÃO DE COMPRA QUE CONTEMPLASSE AS DEMAIS FILIAIS E EMISSÃO DE UM NOVO PEDIDO DE COMPRA E, POSTERIORMENTE, O LANÇAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NO SISTEMA PARA VIABILIZAR O PAGAMENTO. | SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA | 05.901.136/0001-96 | 12/12/2024 | 6 | 18 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | |
| 2025 | 10830 | DISPENSA | MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL. PROJETO SESC SAÚDE MULHER. RC 43182. CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 07 (SETE) EMPRESAS, DAS QUAIS 04 (QUATRO) NOS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU A DA EMPRESA MRB DIST DE ACES EMP LTDA (M R B ARAUJO LEITE) DEVIDO AO MENOR VALOR APRESENTADO, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO PARA O GRUPO DE COTAÇÃO ES1502-HIGIENE PESSOAL É DE R$ 3.825,25 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | MRB DIST DE ACES EMP LTDA( M R B ARAUJO LEITE | 12.183.082/0001-36 | 26/11/2025 | 17.780,00 | 0,00 | 17.780,00 | |||
| 2025 | 10061 | DISPENSA | CONSIDERANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CNUT – COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO, REFERENTE À RC 041771, ENTRARAMOS EM CONTATO 4 (QUATRO) EMPRESAS, DAS QUAIS 4 (QUATRO) ENVIARAM PROPOSTAS. O PARECER DA ÁREA DEMANDANTE ADJUDICOU O ITEM 1 PARA A EMPRESA “033599000153 – SUPER GIRO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA.” E OS ITENS 2, 3, 4, 5 E 6 PARA A EMPRESA “12423997000171 – UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA.”, POR APRESENTAREM OS MENORES PREÇOS. ATÉ ESTA DATA, O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO E O VOLUME DESTA COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO SÃO: ES1313 – CEREAIS/AÇÚCARES: R$ 1.637,28 (VOLUME DESTA COMPRA) E R$ 1.470,50 (VOLUME ACUMULADO) ES1324 – ENLATADOS E ENVASADOS: R$ 2.080,71 (VOLUME DESTA COMPRA) E R$ 40,50 (VOLUME ACUMULADO) ES1332 NÃO POSSUEM VOLUME ACUMULADO, E R$ 948,60 (VOLUME DESTA COMPRA) OBSERVA-SE A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022. | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS. | 12.423.997/0001-71 | 23/09/2025 | 5.273,91 | 0,00 | 5.273,91 | |||
| 2025 | 9520 | DISPENSA | AVIAMENTOS E MATERIAL DE EXPIDENTE. ATELIÊ ABERTO A COMUNIDADE. SESC CENTRO. RC 34968. CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 06 (SEIS) EMPRESAS, DAS QUAIS 04 (QUATRO) NOS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU AS DAS EMPRESAS MACEIO AVIAMENTO LTDA, SAMPAIO E ALMEIDA LTDA-PONTODA MODA E W D B COMERCIO VAREJISTA-DIDÁTICOS, POR APRESENTAREM OS MENORES VALORES, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE, ATÉ ESTA DATA, O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO E O VOLUME DESTA COMPRA CONSTAM EM PLANILHA ANEXA CONSIDERANDO QUE OS ITENS BORRACHA PLÁSTICA E PAPEL PARA AQUARELA SERÃO OBJETO DE UM NOVO PROCESSO UMA VEZ QUE NÃO FORAM ORÇADOS OU OS ORÇADOS NÃO ATENDERAM AS ESPECIFICAÇÕES CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022, EM ESPECIAL O ITEM 4.3.3 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | SAMPAIO E ALMEIDA LTDA | 00.581.818/0001-45 | 28/07/2025 | 1 | 2.125,00 | 0,00 | 1.597,00 | ||
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
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