| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8898 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL FERNANDA GUIMARÃES. SEMANA S. RC 36961 CONSIDERANDO O PARECER DA ÁREA FAVORÁVEL A CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL 40.259.856 FERNANDA DOS ANJOS GUIMARAES (PESSOA JURÍDICA), APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO NUMERADA (FAVOR CONSIDERAR APENAS ESTAS), CONFORME ANEXO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO III DO ART. 13º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | 40.259.856 FERNANDA DOS ANJOS GUIMARAES | 40.259.856/0001-09 | 13/05/2025 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | |||
| 2025 | 8142 | DISPENSA | MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO. SESC GUAXUMA. RC 34346 CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 25 (VINTE E CINCO) EMPRESAS DAS QUAIS 17 (DEZESSETE) NOS ENVIARAM PROPOSTA CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU AS DAS EMPRESAS ELETROLUZ LTDA, LEMOS TELECOMUNICAÇÕES, PARAGOMINAS, FRIGELAR COMERCIO, COMERCIAL MACEIO-CONFORTEC E REFRICOM, POR APRESENTAREM O MENOR VALOR, OBSERVANDO TAMBÉM O VALOR MÍNIMO DE FATURAMENTO DAS EMPRESAS EM TELA, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO O VOLUME DE COMPRA, ATÉ ESTA DATA, E O VALOR DESTA COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO, RESPECTIVAMENTE: ES0902: R$ 14.397,95 E R$ 1.719,65, ES0504: R$ 10.343,75 E R$ 1.324,00 E ES2302: R$ 5.124,68 E R$ 752,50 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | LEMOS TELECOMUNICACOES LTDA | 04.752.165/0003-32 | 28/02/2025 | 141,63 | 0,00 | 141,63 | |||
| 2025 | AL-2024-CT-131C | DISPENSA | SERVIÇO DE TELEFONIA TODO O PROCESSO NO SISTEMA JÁ HAVIA SIDO CONCLUÍDO, INCLUINDO A VINCULAÇÃO AO CONTRATO DE NÚMERO AL-2024-CT-131. CONTUDO, A REQUISIÇÃO DE COMPRA INICIAL FOI EMITIDA CONSIDERANDO APENAS A FILIAL POÇO. NO ENTANTO, A EMPRESA STI EMITIU NOTAS FISCAIS DESTINADAS A TODAS AS FILIAIS, CONFORME A TABELA PREVISTA NO CONTRATO FÍSICO. DIANTE DISSO, FOI NECESSÁRIO EMITIR UMA NOVA REQUISIÇÃO DE COMPRA QUE CONTEMPLASSE AS DEMAIS FILIAIS E EMISSÃO DE UM NOVO PEDIDO DE COMPRA E, POSTERIORMENTE, O LANÇAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NO SISTEMA PARA VIABILIZAR O PAGAMENTO. | SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA | 05.901.136/0001-96 | 12/12/2024 | 6 | 18 | 6.763,20 | 20.289,60 | 6.756,72 | |
| 2025 | 10953 | DISPENSA | LANCHES E REFEIÇÃO JANTAR COM AUTORIDADES E INTEGRANTES DA FECOMÉRCIO E SESC, PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DE SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ART. 12 VII - INCISO VII - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | GASTRONOMIA MARIA ANTONIETA LTDA | 10.472.979/0001-54 | 01/12/2025 | 5.619,91 | 0,00 | 5.619,91 | |||
| 2025 | 10096 | DISPENSA | TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, EM RAZÃO DO ALCANCE DA QUILOMETRAGEM DO VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA QWJ-8577, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO REGIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GIE – GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE À RC 041996 APÓS ANÁLISE, A ÁREA DEMANDANTE EMITIU PARECER ADJUDICANDO O ITEM 1 À EMPRESA CV SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA., CNPJ 07.120.465/0001-25, POR APRESENTAR O MENOR PREÇO REGISTRA-SE QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, OS VOLUMES DE COMPRA ACUMULADOS DESTA AQUISIÇÃO SÃO:PS030 – MANUTENÇÃO VEICULAR: R$ 130,00 (REFERENTE A ESTA COMPRA) E R$ 38.610,60 (VALOR ACUMULADO) NOS TERMOS DO ART. 12, INCISO XII, DA RESOLUÇÃO Nº 1.593/2024, A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXIGE, COMO PRÉ-CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL, A DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO OU VEÍCULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DESSA FORMA, JUSTIFICA-SE O ENCAMINHAMENTO DO PRESENTE PROCESSO PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | CV SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 07.120.465/0001-25 | 24/09/2025 | 923,00 | 0,00 | 923,00 | |||
| 2025 | 9476 | DISPENSA | MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. SESC GUAXUMA. RC 31181 CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 07 (SETE) EMPRESAS, E TODAS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU PARCIALMENTE AS PROPOSTAS E ADJUDICOU AS EMPRESAS: GAL CENTER PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, O BORRACHAO LTDA, GRAMFIX COMERCIO LTDA-ME, PONTO DAS FERRAMENTAS, COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS E DISTRIBUIDORA KLEAN, POR APRESENTAREM OS MELHORES VALORES POR ITEM, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE, ATÉ ESTA DATA O VOLUME DE COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ES0507 FERRAMENTAS E FERRAGENS É DE R$ 61.442,57, ES0102 EQUIP E MAT DE JARDINAGEM É DE R$ 16.864,00, ES2402 SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO É DE R$ 16.856,86, ES0508 MATERIAL CONSTRUCAO E REFORMA É DE R$ 33.979,89, ES1502 HIGIENE PESSOAL É DE R$ 65.063,34, ES2401 EQUIP PRODUCAO INDIVIDUAL (EPI) É DE R$ 20.889,82, ES0902 EQUIP E MAT ELETRICO É DE R$ 62.704,82, ES1403 EQUIP E MAT HIDRAULICOS É DE R$ 54.013,93, ES2705 TECIDOS E AVIAMENTOS É DE R$ 8.189,45. NÃO FOI POSSÍVEL INFORMAR O VOLUME DE COMPRA DO GRUPO ES1506 POIS NO EXTRATO CONSTAM ITENS DE CONTRATO CONSIDERANDO QUE O PROCESSO SERGUIRÁ CONFORME ITEM 4.3.3 DA RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/20244 REFERENTE AOS ITENS 3, 6, 19, 20, 23, 28, 29, 31, 34, QUE VALIDA A PESQUISA UMA VEZ QUE MESMO NÃO APRESENTANDO O NÚMERO MÍNIMO DE PROPOSTA, DESDE QUE TENHA SIDO ENVIADO NO MÍNIMO 03 (TRÊS) SOLICITAÇÕES DE ORÇAMENTO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 | GRAMFIX COMÉRCIO LTDA - ME | 01.315.754/0002-84 | 28/07/2025 | 1.161,85 | 0,00 | 1.161,85 | |||
| 2025 | 8827 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL DOCINHO DO ACORDEON. FESTEJOS JUNINOS. SESC GUAXUMA. RC 36465. CONSIDERANDO O PARECER DA ÁREA FAVORÁVEL A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA 53.754.590 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR (PESSOA FÍSICA), COM NOME ARTÍSTICO DE DOCINHO DO ACORDEON, APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO NUMERADA (FAVOR CONSIDERAR APENAS ESTAS), CONFORME ANEXO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO III DO ART. 13º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | 53.754.590 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR | 53.754.590/0001-04 | 12/05/2025 | 1 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | ||
| 2025 | 8143 | DISPENSA | MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO. SESC GUAXUMA. RC 34346 CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 25 (VINTE E CINCO) EMPRESAS DAS QUAIS 17 (DEZESSETE) NOS ENVIARAM PROPOSTA CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU AS DAS EMPRESAS ELETROLUZ LTDA, LEMOS TELECOMUNICAÇÕES, PARAGOMINAS, FRIGELAR COMERCIO, COMERCIAL MACEIO-CONFORTEC E REFRICOM, POR APRESENTAREM O MENOR VALOR, OBSERVANDO TAMBÉM O VALOR MÍNIMO DE FATURAMENTO DAS EMPRESAS EM TELA, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO O VOLUME DE COMPRA, ATÉ ESTA DATA, E O VALOR DESTA COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO, RESPECTIVAMENTE: ES0902: R$ 14.397,95 E R$ 1.719,65, ES0504: R$ 10.343,75 E R$ 1.324,00 E ES2302: R$ 5.124,68 E R$ 752,50 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | PARAGOMINAS HOME CENTER LTDA | 03.555.402/0001-40 | 28/02/2025 | 294,15 | 0,00 | 294,15 | |||
| 2025 | AL-2024-CT-131G | DISPENSA | SERVIÇO DE TELEFONIA TODO O PROCESSO NO SISTEMA JÁ HAVIA SIDO CONCLUÍDO, INCLUINDO A VINCULAÇÃO AO CONTRATO DE NÚMERO AL-2024-CT-131. CONTUDO, A REQUISIÇÃO DE COMPRA INICIAL FOI EMITIDA CONSIDERANDO APENAS A FILIAL POÇO. NO ENTANTO, A EMPRESA STI EMITIU NOTAS FISCAIS DESTINADAS A TODAS AS FILIAIS, CONFORME A TABELA PREVISTA NO CONTRATO FÍSICO. DIANTE DISSO, FOI NECESSÁRIO EMITIR UMA NOVA REQUISIÇÃO DE COMPRA QUE CONTEMPLASSE AS DEMAIS FILIAIS E EMISSÃO DE UM NOVO PEDIDO DE COMPRA E, POSTERIORMENTE, O LANÇAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NO SISTEMA PARA VIABILIZAR O PAGAMENTO. | SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA | 05.901.136/0001-96 | 12/12/2024 | 6 | 12 | 18.242,16 | 0,00 | 18.242,16 | |
| 2025 | 10920 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO CIRCENSE. SESC CENTRO. RC 43410. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CÉSAR HENRIQUE DE SOUZA BARROS, REPRESENTANTE DO COLETIVO NO VERMELHO PARA A REALIZAÇÃO DE OITO APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO CIRCENSE FRUTAS TROPICAIS GOURMETIZADAS, INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO SESC ALAGOAS 2025 EM ANEXO DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA, ASSIM COMO JUSTIFICATIVAS E PARECER DA AREA REQUISITANTE CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, ART. 13 II - INCISO II - NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL COM PROFISSIONAIS OU EMPRESAS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO | 49.113.042 CESAR HENRIQUE DE SOUZA BARROS | 49.113.042/0001-28 | 28/11/2025 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | |||
| 2025 | 10097 | DISPENSA | TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DO ALCANCE DA QUILOMETRAGEM DO VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA QWJ-8577, UTILIZADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO REGIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GIE – GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE À RC 041996 APÓS ANÁLISE, A ÁREA DEMANDANTE EMITIU PARECER ADJUDICANDO O ITEM 1 À EMPRESA CV SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA., CNPJ 07.120.465/0001-25, POR APRESENTAR O MENOR PREÇO REGISTRA-SE QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, OS VOLUMES DE COMPRA ACUMULADOS DESTA AQUISIÇÃO SÃO: PS030 – MANUTENÇÃO VEICULAR: R$ 130,00 (REFERENTE A ESTA COMPRA) E R$ 38.610,60 (VALOR ACUMULADO) NOS TERMOS DO ART. 12, INCISO XII, DA RESOLUÇÃO Nº 1.593/2024, A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXIGE, COMO PRÉ-CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL, A DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO OU VEÍCULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DESSA FORMA, JUSTIFICA-SE O ENCAMINHAMENTO DO PRESENTE PROCESSO PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | CV SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 07.120.465/0001-25 | 24/09/2025 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | |||
| 2025 | 9477 | DISPENSA | MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. SESC GUAXUMA. RC 31181 CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 07 (SETE) EMPRESAS, E TODAS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU PARCIALMENTE AS PROPOSTAS E ADJUDICOU AS EMPRESAS: GAL CENTER PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, O BORRACHAO LTDA, GRAMFIX COMERCIO LTDA-ME, PONTO DAS FERRAMENTAS, COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS E DISTRIBUIDORA KLEAN, POR APRESENTAREM OS MELHORES VALORES POR ITEM, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE, ATÉ ESTA DATA O VOLUME DE COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ES0507 FERRAMENTAS E FERRAGENS É DE R$ 61.442,57, ES0102 EQUIP E MAT DE JARDINAGEM É DE R$ 16.864,00, ES2402 SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO É DE R$ 16.856,86, ES0508 MATERIAL CONSTRUCAO E REFORMA É DE R$ 33.979,89, ES1502 HIGIENE PESSOAL É DE R$ 65.063,34, ES2401 EQUIP PRODUCAO INDIVIDUAL (EPI) É DE R$ 20.889,82, ES0902 EQUIP E MAT ELETRICO É DE R$ 62.704,82, ES1403 EQUIP E MAT HIDRAULICOS É DE R$ 54.013,93, ES2705 TECIDOS E AVIAMENTOS É DE R$ 8.189,45. NÃO FOI POSSÍVEL INFORMAR O VOLUME DE COMPRA DO GRUPO ES1506 POIS NO EXTRATO CONSTAM ITENS DE CONTRATO CONSIDERANDO QUE O PROCESSO SERGUIRÁ CONFORME ITEM 4.3.3 DA RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/20244 REFERENTE AOS ITENS 3, 6, 19, 20, 23, 28, 29, 31, 34, QUE VALIDA A PESQUISA UMA VEZ QUE MESMO NÃO APRESENTANDO O NÚMERO MÍNIMO DE PROPOSTA, DESDE QUE TENHA SIDO ENVIADO NO MÍNIMO 03 (TRÊS) SOLICITAÇÕES DE ORÇAMENTO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 | GAL CENTER PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA E ESPECIFICOS PARA CONDOMINIOS LTD | 02.596.990/0001-06 | 28/07/2025 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | |||
| 2025 | 8872 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE COLSPLAY E KPOP, PARA SEMANA S, CONFORME RC 36231 CONSIDERANDO A ANÁLISE DA PROPOSTA PELA ÁREA REQUISITANTE CONSIDERANDO QUE A ÁREA REQUISITANTE DEU PARECER FAVORÁVEL PARA A EMPRESA AACN - ASSOCIAÇÃO ALAGOANA DA CULTURA NERD, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE PARA ESTE GRUPO DE COTAÇÃO O VOLUME DE COMPRAS É DISPENSADO CONSIDERANDO INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº. 1593/2024. | ASSOCIACAO ALAGOANA DA CULTURA NERD | 42.693.862/0001-97 | 12/05/2025 | 39.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | |||
| 2025 | 8144 | DISPENSA | MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO. SESC GUAXUMA. RC 34346 CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 25 (VINTE E CINCO) EMPRESAS DAS QUAIS 17 (DEZESSETE) NOS ENVIARAM PROPOSTA CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU AS DAS EMPRESAS ELETROLUZ LTDA, LEMOS TELECOMUNICAÇÕES, PARAGOMINAS, FRIGELAR COMERCIO, COMERCIAL MACEIO-CONFORTEC E REFRICOM, POR APRESENTAREM O MENOR VALOR, OBSERVANDO TAMBÉM O VALOR MÍNIMO DE FATURAMENTO DAS EMPRESAS EM TELA, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO O VOLUME DE COMPRA, ATÉ ESTA DATA, E O VALOR DESTA COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO, RESPECTIVAMENTE: ES0902: R$ 14.397,95 E R$ 1.719,65, ES0504: R$ 10.343,75 E R$ 1.324,00 E ES2302: R$ 5.124,68 E R$ 752,50 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | COMERCIAL MACEIO DE REFRIGERACAO LTDA | 21.364.206/0001-70 | 28/02/2025 | 609,69 | 0,00 | 609,69 | |||
| 2025 | AL-2024-CT-131J | DISPENSA | SERVIÇO DE TELEFONIA TODO O PROCESSO NO SISTEMA JÁ HAVIA SIDO CONCLUÍDO, INCLUINDO A VINCULAÇÃO AO CONTRATO DE NÚMERO AL-2024-CT-131. CONTUDO, A REQUISIÇÃO DE COMPRA INICIAL FOI EMITIDA CONSIDERANDO APENAS A FILIAL POÇO. NO ENTANTO, A EMPRESA STI EMITIU NOTAS FISCAIS DESTINADAS A TODAS AS FILIAIS, CONFORME A TABELA PREVISTA NO CONTRATO FÍSICO. DIANTE DISSO, FOI NECESSÁRIO EMITIR UMA NOVA REQUISIÇÃO DE COMPRA QUE CONTEMPLASSE AS DEMAIS FILIAIS E EMISSÃO DE UM NOVO PEDIDO DE COMPRA E, POSTERIORMENTE, O LANÇAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NO SISTEMA PARA VIABILIZAR O PAGAMENTO. | SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA | 05.901.136/0001-96 | 12/12/2024 | 6 | 18 | 4.459,20 | 13.377,60 | 4.459,20 | |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
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