| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10981 | DISPENSA | SERVIÇO DE BUFFET. GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. RC 044887. CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 04 (QUATRO) EMPRESAS, AS QUAIS NOS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU A DA EMPRESA POR APRESENTAR O MENOR VALOR, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE, ATÉ ESTA DATA, O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO E O VOLUME DESTA COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO PS128 - BUFFET É DE R$ 35.335 + R$16.800 REFERENTE A ESSA CONTRATAÇÃO, TOTALIZA R$52.135,00. OBS.: NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA CONTRATAÇÃO REFERENTE AS DATAS ESPECIFICADAS NA RC, 01 E 02/12, POIS A RC SÓ FOI DISTRIBUÍDA EM 28/11. PORTANTO, AS VALORES DAS REFERIAS DATAS NÃO FORAM PREENCHIDAS, MESMO ALGUMAS EMPRESAS TENDO APRESENTADO PROPOSTA. CONSIDERANDO O ART. 12 I - INCISO I - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$92.000 E RESOLUÇÃO 0394/2022 ITEM 4.3.3 | ELIENE CAETANO SILVA | *.485.534-* | 03/12/2025 | 7.625,00 | 0,00 | 7.625,00 | |||
| 2025 | 10101 | DISPENSA | SUPORTE PARA TV DE 65'', FILTRO DE LINHA E CABO HDMI 2.0. SESC POÇO. RC 41631. CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 03 (TRÊS) EMPRESAS, E TODAS ENVIARAM SUAS PROPOSTA CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU AS PROPOSTAS E ADJUDICOU A DA EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, POR CONSIDERAR SER A MAIS VANTAJOSA, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE ATÉ ESTA DATA O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ES0401-EQUIP E MAT AUDIO E IMAGEM É DE R$ 15.291,80, ES0902-EQUIP E MAT ELETRICO É DE R$ 69.704,05 E ES1604-SUPRIMENTOS INFORMATICA É DE R$ 5.236,40 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$ 92.000,00, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 | VIVIANE SOARES SANTOS | 47.412.774/0001-93 | 24/09/2025 | 278,00 | 0,00 | 278,00 | |||
| 2025 | 9472 | DISPENSA | MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. SESC GUAXUMA. RC 31181 CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 07 (SETE) EMPRESAS, E TODAS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU PARCIALMENTE AS PROPOSTAS E ADJUDICOU AS EMPRESAS: GAL CENTER PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, O BORRACHAO LTDA, GRAMFIX COMERCIO LTDA-ME, PONTO DAS FERRAMENTAS, COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS E DISTRIBUIDORA KLEAN, POR APRESENTAREM OS MELHORES VALORES POR ITEM, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE, ATÉ ESTA DATA O VOLUME DE COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ES0507 FERRAMENTAS E FERRAGENS É DE R$ 61.442,57, ES0102 EQUIP E MAT DE JARDINAGEM É DE R$ 16.864,00, ES2402 SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO É DE R$ 16.856,86, ES0508 MATERIAL CONSTRUCAO E REFORMA É DE R$ 33.979,89, ES1502 HIGIENE PESSOAL É DE R$ 65.063,34, ES2401 EQUIP PRODUCAO INDIVIDUAL (EPI) É DE R$ 20.889,82, ES0902 EQUIP E MAT ELETRICO É DE R$ 62.704,82, ES1403 EQUIP E MAT HIDRAULICOS É DE R$ 54.013,93, ES2705 TECIDOS E AVIAMENTOS É DE R$ 8.189,45. NÃO FOI POSSÍVEL INFORMAR O VOLUME DE COMPRA DO GRUPO ES1506 POIS NO EXTRATO CONSTAM ITENS DE CONTRATO CONSIDERANDO QUE O PROCESSO SERGUIRÁ CONFORME ITEM 4.3.3 DA RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/20244 REFERENTE AOS ITENS 3, 6, 19, 20, 23, 28, 29, 31, 34, QUE VALIDA A PESQUISA UMA VEZ QUE MESMO NÃO APRESENTANDO O NÚMERO MÍNIMO DE PROPOSTA, DESDE QUE TENHA SIDO ENVIADO NO MÍNIMO 03 (TRÊS) SOLICITAÇÕES DE ORÇAMENTO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 | COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 07.431.747/0001-43 | 28/07/2025 | 670,48 | 0,00 | 670,48 | |||
| 2025 | 8947 | DISPENSA | APRESENTAÇÃO MUSICAL CONSIDERANDO A JUSTIFICATIVA DA ÁREA DEMANDANTE NA RC 035909: RC CONFECCIONADA PARA ATENDER OS DOMINGOS DO BALNEÁRIO DO SESC ARAPIRACA, COM O INTUITO DE PROPORCIONAR MOMENTOS DE LAZER E BEM ESTAR TODO O PÚBLICO COMERCIÁRIO E SEUS DEPENDENTES ASSIM COMO O PÚBLICO GERAL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 1593/2024, ART. 14, A APRESENTAÇÃO MUSICAL INDICADA É ETERNA MAGIA,... CONSIDERANDO O ART. 13 III - INCISO III – NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE QUALQUER SETOR ARTÍSTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ENQUADRADOS NO INCISO ACIMA, O LIMITE DE R$ 92.000,00 É DISPENSADO | 22.914.399 ADILSON FRANCISCO DA SILVA | 22.914.399/0001-59 | 14/05/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 8213 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA EVENTO RESSACA DE CARNAVAL, CONFORME RC 34266 CONSIDERANDO QUE CONTATAMOS 4 EMPRESAS, NO QUAL 3 NOS ENVIARAM AS PROPOSTAS E 1 NÃO NOS DEU RETORNO CONSIDERANDO QUE A ÁREA REQUISITANTE DEU PARECER FAVORÁVEL PARA AS EMPRESAS SUPER GIRO E C R ALIMENTOS, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE ATÉ A DATA DE HOJE, NÃO HÁ VOLUME DE COMPRAS PARA ESTE GRUPO DE COTAÇÃO CONSIDERANDO INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº. 1593/2024 E RESOLUÇÃO Nº 0394/2022 ITEM 4.3.3. | SUPER GIRO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA | 03.321.599/0001-53 | 07/03/2025 | 1.079,70 | 0,00 | 1.079,70 | |||
| 2025 | AL-2024-CT-131 | DISPENSA | SERVIÇO DE TELEFONIA TODO O PROCESSO NO SISTEMA JÁ HAVIA SIDO CONCLUÍDO, INCLUINDO A VINCULAÇÃO AO CONTRATO DE NÚMERO AL-2024-CT-131. CONTUDO, A REQUISIÇÃO DE COMPRA INICIAL FOI EMITIDA CONSIDERANDO APENAS A FILIAL POÇO. NO ENTANTO, A EMPRESA STI EMITIU NOTAS FISCAIS DESTINADAS A TODAS AS FILIAIS, CONFORME A TABELA PREVISTA NO CONTRATO FÍSICO. DIANTE DISSO, FOI NECESSÁRIO EMITIR UMA NOVA REQUISIÇÃO DE COMPRA QUE CONTEMPLASSE AS DEMAIS FILIAIS E EMISSÃO DE UM NOVO PEDIDO DE COMPRA E, POSTERIORMENTE, O LANÇAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NO SISTEMA PARA VIABILIZAR O PAGAMENTO. | SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA | 05.901.136/0001-96 | 12/12/2024 | 6 | 18 | 18.038,52 | 0,00 | 18.038,52 | |
| 2025 | 10940 | DISPENSA | BATERIA VEICULAR. SESC POÇO. RC 44696. CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 03 (TRÊS) EMPRESAS, E TODAS ENVIARAM SUAS PROPOSTA CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU A DA EMPRESA DISTRIBUIDORA ALAGOANA DE BATERIAS E ACESSORIOS LTDA-MOURA, POR APRESENTAR O MENOR VALOR, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE ATÉ ESTA DATA O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO PARA O GRUPO DE COTAÇÃO ES2601-PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULOS É DE R$ 30.062,40 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | DISTRIBUIDORA ALAGOANA DE BATERIAS E ACESSORIOS LTDA | 12.520.599/0002-54 | 01/12/2025 | 884,44 | 0,00 | 884,44 | |||
| 2025 | 10102 | DISPENSA | SUPORTE PARA TV DE 65'', FILTRO DE LINHA E CABO HDMI 2.0. SESC POÇO. RC 41631. CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 03 (TRÊS) EMPRESAS, E TODAS ENVIARAM SUAS PROPOSTA CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU AS PROPOSTAS E ADJUDICOU A DA EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, POR CONSIDERAR SER A MAIS VANTAJOSA, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE ATÉ ESTA DATA O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ES0401-EQUIP E MAT AUDIO E IMAGEM É DE R$ 15.291,80, ES0902-EQUIP E MAT ELETRICO É DE R$ 69.704,05 E ES1604-SUPRIMENTOS INFORMATICA É DE R$ 5.236,40 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$ 92.000,00, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 | A W G C MARQUES | 47.949.539/0001-55 | 24/09/2025 | 239,70 | 0,00 | 239,70 | |||
| 2025 | 9473 | DISPENSA | MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. SESC GUAXUMA. RC 31181 CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 07 (SETE) EMPRESAS, E TODAS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU PARCIALMENTE AS PROPOSTAS E ADJUDICOU AS EMPRESAS: GAL CENTER PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, O BORRACHAO LTDA, GRAMFIX COMERCIO LTDA-ME, PONTO DAS FERRAMENTAS, COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS E DISTRIBUIDORA KLEAN, POR APRESENTAREM OS MELHORES VALORES POR ITEM, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE, ATÉ ESTA DATA O VOLUME DE COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ES0507 FERRAMENTAS E FERRAGENS É DE R$ 61.442,57, ES0102 EQUIP E MAT DE JARDINAGEM É DE R$ 16.864,00, ES2402 SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO É DE R$ 16.856,86, ES0508 MATERIAL CONSTRUCAO E REFORMA É DE R$ 33.979,89, ES1502 HIGIENE PESSOAL É DE R$ 65.063,34, ES2401 EQUIP PRODUCAO INDIVIDUAL (EPI) É DE R$ 20.889,82, ES0902 EQUIP E MAT ELETRICO É DE R$ 62.704,82, ES1403 EQUIP E MAT HIDRAULICOS É DE R$ 54.013,93, ES2705 TECIDOS E AVIAMENTOS É DE R$ 8.189,45. NÃO FOI POSSÍVEL INFORMAR O VOLUME DE COMPRA DO GRUPO ES1506 POIS NO EXTRATO CONSTAM ITENS DE CONTRATO CONSIDERANDO QUE O PROCESSO SERGUIRÁ CONFORME ITEM 4.3.3 DA RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/20244 REFERENTE AOS ITENS 3, 6, 19, 20, 23, 28, 29, 31, 34, QUE VALIDA A PESQUISA UMA VEZ QUE MESMO NÃO APRESENTANDO O NÚMERO MÍNIMO DE PROPOSTA, DESDE QUE TENHA SIDO ENVIADO NO MÍNIMO 03 (TRÊS) SOLICITAÇÕES DE ORÇAMENTO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 | PONTO DAS FERRAMENTAS LTDA | 09.436.511/0001-25 | 28/07/2025 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | |||
| 2025 | 8946 | DISPENSA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CONSIDERANDO A JUSTIFICATIVA DA ÁREA DEMANDANTE NA RC 036626: RC CONFECCIONADA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO BALNEÁRIO AOS DOMINGOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 1593/2024, ART.14, INDICO A CONTRATAÇÃO DA BANDA PIMENTA DE SOLO, POR TER UMA RECONHECIDA EXPERIÊNCIA NO MERCADO, COM 20 ANOS DE CARREIRA MUSICAL... CONSIDERANDO O ART. 13 III - INCISO III DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024 - NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE QUALQUER SETOR ARTÍSTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ENQUADRADOS NO INCISO ACIMA, O LIMITE DE R$ 92.000,00 É DISPENSADO. | ALBISLANIA MARIA DOS SANTOS PEDROSA 09716642423 | 21.199.829/0001-35 | 14/05/2025 | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 8141 | DISPENSA | MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO. SESC GUAXUMA. RC 34346 CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 25 (VINTE E CINCO) EMPRESAS DAS QUAIS 17 (DEZESSETE) NOS ENVIARAM PROPOSTA CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU AS DAS EMPRESAS ELETROLUZ LTDA, LEMOS TELECOMUNICAÇÕES, PARAGOMINAS, FRIGELAR COMERCIO, COMERCIAL MACEIO-CONFORTEC E REFRICOM, POR APRESENTAREM O MENOR VALOR, OBSERVANDO TAMBÉM O VALOR MÍNIMO DE FATURAMENTO DAS EMPRESAS EM TELA, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO O VOLUME DE COMPRA, ATÉ ESTA DATA, E O VALOR DESTA COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO, RESPECTIVAMENTE: ES0902: R$ 14.397,95 E R$ 1.719,65, ES0504: R$ 10.343,75 E R$ 1.324,00 E ES2302: R$ 5.124,68 E R$ 752,50 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | ELETROLUZ LTDA | 08.441.081/0002-58 | 28/02/2025 | 2.607,87 | 0,00 | 2.607,87 | |||
| 2025 | AL-2024-CT-131A | DISPENSA | SERVIÇO DE TELEFONIA TODO O PROCESSO NO SISTEMA JÁ HAVIA SIDO CONCLUÍDO, INCLUINDO A VINCULAÇÃO AO CONTRATO DE NÚMERO AL-2024-CT-131. CONTUDO, A REQUISIÇÃO DE COMPRA INICIAL FOI EMITIDA CONSIDERANDO APENAS A FILIAL POÇO. NO ENTANTO, A EMPRESA STI EMITIU NOTAS FISCAIS DESTINADAS A TODAS AS FILIAIS, CONFORME A TABELA PREVISTA NO CONTRATO FÍSICO. DIANTE DISSO, FOI NECESSÁRIO EMITIR UMA NOVA REQUISIÇÃO DE COMPRA QUE CONTEMPLASSE AS DEMAIS FILIAIS E EMISSÃO DE UM NOVO PEDIDO DE COMPRA E, POSTERIORMENTE, O LANÇAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NO SISTEMA PARA VIABILIZAR O PAGAMENTO. | SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA | 05.901.136/0001-96 | 12/12/2024 | 6 | 18 | 6.453,60 | 0,00 | 6.453,60 | |
| 2025 | 10946 | DISPENSA | CONJUNTO LÂMINA PARA TACÓGRADO. SESC POÇO. RC 43924. CONSIDERANDO QUE AO AFERIR O TACÓGRAFO DO VEÍCULO FORD CARGO, PLACA LSN 1915 (BIBLIOSESC MACEIÓ), FOI IDENTIFICADO DEFEITO NO SEU FUNCIONAMENTO, TENDO A NECESSIDADE DE REALIZAR O CONSERTO. EMBASADOS NA RESOLUÇÃO Nº 1.593/2024 – DOS CASOS DE DISPENSA – INCISO X, QUE TRATA DE AQUISIÇÃO DE COMPONENTES OU PEÇAS ORIGINAIS NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, ENCAMINHAMOS O VEÍCULO PARA A OFICINA, A FIM DE PROCEDER À DESMONTAGEM, VERIFICAR O TACÓGRAFO E ELABORAR O ORÇAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | C R G ASSISTENCIA TECNICA PARA INSTRUMENTOS LTDA | 02.527.854/0001-56 | 01/12/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 10103 | DISPENSA | SUPORTE PARA TV DE 65'', FILTRO DE LINHA E CABO HDMI 2.0. SESC POÇO. RC 41631. CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 03 (TRÊS) EMPRESAS, E TODAS ENVIARAM SUAS PROPOSTA CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU AS PROPOSTAS E ADJUDICOU A DA EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, POR CONSIDERAR SER A MAIS VANTAJOSA, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE ATÉ ESTA DATA O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ES0401-EQUIP E MAT AUDIO E IMAGEM É DE R$ 15.291,80, ES0902-EQUIP E MAT ELETRICO É DE R$ 69.704,05 E ES1604-SUPRIMENTOS INFORMATICA É DE R$ 5.236,40 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$ 92.000,00, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 | MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 11.050.845/0001-08 | 24/09/2025 | 388,90 | 0,00 | 388,90 | |||
| 2025 | 9474 | DISPENSA | MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. SESC GUAXUMA. RC 31181 CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 07 (SETE) EMPRESAS, E TODAS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU PARCIALMENTE AS PROPOSTAS E ADJUDICOU AS EMPRESAS: GAL CENTER PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, O BORRACHAO LTDA, GRAMFIX COMERCIO LTDA-ME, PONTO DAS FERRAMENTAS, COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS E DISTRIBUIDORA KLEAN, POR APRESENTAREM OS MELHORES VALORES POR ITEM, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE, ATÉ ESTA DATA O VOLUME DE COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ES0507 FERRAMENTAS E FERRAGENS É DE R$ 61.442,57, ES0102 EQUIP E MAT DE JARDINAGEM É DE R$ 16.864,00, ES2402 SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO É DE R$ 16.856,86, ES0508 MATERIAL CONSTRUCAO E REFORMA É DE R$ 33.979,89, ES1502 HIGIENE PESSOAL É DE R$ 65.063,34, ES2401 EQUIP PRODUCAO INDIVIDUAL (EPI) É DE R$ 20.889,82, ES0902 EQUIP E MAT ELETRICO É DE R$ 62.704,82, ES1403 EQUIP E MAT HIDRAULICOS É DE R$ 54.013,93, ES2705 TECIDOS E AVIAMENTOS É DE R$ 8.189,45. NÃO FOI POSSÍVEL INFORMAR O VOLUME DE COMPRA DO GRUPO ES1506 POIS NO EXTRATO CONSTAM ITENS DE CONTRATO CONSIDERANDO QUE O PROCESSO SERGUIRÁ CONFORME ITEM 4.3.3 DA RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/20244 REFERENTE AOS ITENS 3, 6, 19, 20, 23, 28, 29, 31, 34, QUE VALIDA A PESQUISA UMA VEZ QUE MESMO NÃO APRESENTANDO O NÚMERO MÍNIMO DE PROPOSTA, DESDE QUE TENHA SIDO ENVIADO NO MÍNIMO 03 (TRÊS) SOLICITAÇÕES DE ORÇAMENTO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 | PONTO DAS FERRAMENTAS LTDA | 09.436.511/0001-25 | 28/07/2025 | 4.464,00 | 0,00 | 4.464,00 | |||
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