| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10965 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL CONSIDERANDO QUE OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA UMA CONTRATAÇÃO PELA MODALIDE DE INEXIGIBILIDADE ESTÃO ANEXADOS A RC CONSIDERANDO O PARECER DA ÁREA DEMANDANTE CONSIDERANDO O ART. 13 III - INCISO III - PROFISSIONAL DE QUALQUER SETOR ARTÍSTICO. | 26.067.760 RONALD DOS SANTOS FERREIRA | 26.067.760/0001-00 | 03/12/2025 | 42.560,00 | 0,00 | 25.560,00 | |||
| 2025 | AL-2025-CT-108 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE LITERATURA, MEDIAÇÃO E ASSISTENTE DE PRODUÇÃO. PROJETO CDRL. SESC CENTRO. CONSIDERANDO O PARECER DA ÁREA FAVORÁVEL A CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL 51.914.557 MARTA PRISCILA ARAUJO DOS SANTOS (PESSOA JURÍDICA), APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO NUMERADA (FAVOR CONSIDERAR APENAS ESTAS), CONFORME ANEXO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO III DO ART. 13º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 CONSIDERANDO QUE O ENQUADRAMENTO ACIMA DISPENSA O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | 51.914.557 MARTA PRISCILA ARAUJO DOS SANTOS | 51.914.557/0001-79 | 25/09/2025 | 4 | 13.750,00 | 0,00 | 13.750,00 | ||
| 2025 | 9531 | DISPENSA | REQ. 39583 - CABOS PARA GI ART. 12 I - INCISO I - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$92.000 | ELETROLAMP COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 11.446.315/0001-83 | 28/07/2025 | 431,00 | 0,00 | 431,00 | |||
| 2025 | 8875 | DISPENSA | REQ. 35177 - EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE AÇESSO DE PESSOAS ART. 12 I - INCISO I - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$92.000 | 51.385.916 JONAS OLIMPIO DE LIMA SILVA | 51.385.916/0001-48 | 14/05/2025 | 3.170,00 | 0,00 | 3.170,00 | |||
| 2025 | 8153 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DE DRYWALL ART. 12 I - INCISO I - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$92.000 | ARTMODULO COMERCIO LTDA | 10.933.778/0001-07 | 07/03/2025 | 2.220,93 | 0,00 | 2.220,93 | |||
| 2025 | 10961 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA. PAULO FRANCO, CIDADE DORMITÓRIO E CASA DA MATA. SESC ARAPIRACA. RC 44241. CONSIDERANDO O PARECER DA ÁREA FAVORÁVEL A CONTRATAÇÃO DOS ARTISTAS PAULO FRANCO, CASA DA MATA E CIDADE DORMITÓRIO, NESTE ATO REPRESENTADO POR ASSOCIACAO DOS ARTISTAS DE MASSARANDUBA, APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO NUMERADA (FAVOR CONSIDERAR APENAS ESTAS), CONFORME ANEXO CONSIDERANDO QUE O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO É DISPENSADO PARA O ENQUADRAMENTO ABAIXO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO III DO ART. 13º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | ASSOCIACAO DOS ARTISTAS DE MASSARANDUBA | 07.127.369/0001-09 | 03/12/2025 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |||
| 2025 | 10063 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONSIDERANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CNUT – COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO, REFERENTE À RC 041771, ENTRARAMOS EM CONTATO 4 (QUATRO) EMPRESAS, DAS QUAIS 4 (QUATRO) ENVIARAM PROPOSTAS. O PARECER DA ÁREA DEMANDANTE ADJUDICOU A EMPRESA “12423997000171 – UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA.”, POR APRESENTAR O MENOR VALOR POR ITEM. OBSERVA-SE A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO VII DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022. ES1304: SENDO PERECÍVEIS, PODENDO SER ADQUIRIDOS SEM LIMITE ESPECÍFICO, CONFORME LEGISLAÇÃO. | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS. | 12.423.997/0001-71 | 25/09/2025 | 26.433,70 | 0,00 | 26.433,70 | |||
| 2025 | 9470 | DISPENSA | MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. SESC GUAXUMA. RC 31181 CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 07 (SETE) EMPRESAS, E TODAS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU PARCIALMENTE AS PROPOSTAS E ADJUDICOU AS EMPRESAS: GAL CENTER PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, O BORRACHAO LTDA, GRAMFIX COMERCIO LTDA-ME, PONTO DAS FERRAMENTAS, COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS E DISTRIBUIDORA KLEAN, POR APRESENTAREM OS MELHORES VALORES POR ITEM, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE, ATÉ ESTA DATA O VOLUME DE COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ES0507 FERRAMENTAS E FERRAGENS É DE R$ 61.442,57, ES0102 EQUIP E MAT DE JARDINAGEM É DE R$ 16.864,00, ES2402 SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO É DE R$ 16.856,86, ES0508 MATERIAL CONSTRUCAO E REFORMA É DE R$ 33.979,89, ES1502 HIGIENE PESSOAL É DE R$ 65.063,34, ES2401 EQUIP PRODUCAO INDIVIDUAL (EPI) É DE R$ 20.889,82, ES0902 EQUIP E MAT ELETRICO É DE R$ 62.704,82, ES1403 EQUIP E MAT HIDRAULICOS É DE R$ 54.013,93, ES2705 TECIDOS E AVIAMENTOS É DE R$ 8.189,45. NÃO FOI POSSÍVEL INFORMAR O VOLUME DE COMPRA DO GRUPO ES1506 POIS NO EXTRATO CONSTAM ITENS DE CONTRATO CONSIDERANDO QUE O PROCESSO SERGUIRÁ CONFORME ITEM 4.3.3 DA RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/20244 REFERENTE AOS ITENS 3, 6, 19, 20, 23, 28, 29, 31, 34, QUE VALIDA A PESQUISA UMA VEZ QUE MESMO NÃO APRESENTANDO O NÚMERO MÍNIMO DE PROPOSTA, DESDE QUE TENHA SIDO ENVIADO NO MÍNIMO 03 (TRÊS) SOLICITAÇÕES DE ORÇAMENTO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 | O BORRACHAO LTDA | 01.285.165/0002-09 | 28/07/2025 | 985,55 | 0,00 | 985,55 | |||
| 2025 | 8940 | DISPENSA | WEBCAM USB - ATENDIMENTO ART. 12 I - INCISO I - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$92.000 | SUPRIFITAS LTDA | 35.722.974/0001-63 | 14/05/2025 | 1.736,00 | 0,00 | 1.736,00 | |||
| 2025 | 8190 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS COM DIVISÓRIA PARA O EVENTO RESSACA DE CARNAVAL, CONFORME RC 34651 CONSIDERANDO QUE CONTATAMOS 3 EMPRESAS, NO QUAL NOS ENVIARAM AS PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA REQUISITANTE DEU PARECER FAVORÁVEL PARA A EMPRESA PLASTIPEL - PLASTIFESTAS LTDA, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE ATÉ A DATA DE HOJE, NÃO HÁ VOLUME DE COMPRAS PARA ESTE GRUPO DE COTAÇÃO CONSIDERANDO INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº. 1593/2024. | PLASTIFESTAS LTDA | 36.091.781/0001-14 | 07/03/2025 | 386,00 | 0,00 | 386,00 | |||
| 2025 | 10980 | DISPENSA | SERVIÇO DE BUFFET. GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. RC 044887. CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 04 (QUATRO) EMPRESAS, AS QUAIS NOS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU A DA EMPRESA POR APRESENTAR O MENOR VALOR, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE, ATÉ ESTA DATA, O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO E O VOLUME DESTA COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO PS128 - BUFFET É DE R$ 35.335 + R$16.800 REFERENTE A ESSA CONTRATAÇÃO, TOTALIZA R$52.135,00. OBS.: NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA CONTRATAÇÃO REFERENTE AS DATAS ESPECIFICADAS NA RC, 01 E 02/12, POIS A RC SÓ FOI DISTRIBUÍDA EM 28/11. PORTANTO, AS VALORES DAS REFERIAS DATAS NÃO FORAM PREENCHIDAS, MESMO ALGUMAS EMPRESAS TENDO APRESENTADO PROPOSTA. CONSIDERANDO O ART. 12 I - INCISO I - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$92.000 E RESOLUÇÃO 0394/2022 ITEM 4.3.3 | ELIENE CAETANO SILVA | *.485.534-* | 03/12/2025 | 9.175,00 | 0,00 | 9.175,00 | |||
| 2025 | AL-2025-CT-100 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE LITERATURA E ASSISTENTE DE PRODUÇÃO. JORNADA SESC DE LITERATURA. RC 39938. CONSIDERANDO O PARECER DA ÁREA FAVORÁVEL A CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL 14.893.750 JULIEN TEIXEIRA COSTA (PESSOA JURÍDICA), APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO NUMERADA (FAVOR CONSIDERAR APENAS ESTAS), CONFORME ANEXO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO III DO ART. 13º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 CONSIDERANDO QUE O ENQUADRAMENTO ACIMA DISPENSA O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | 14.893.750 JULIEN TEIXEIRA COSTA | 14.893.750/0001-44 | 24/09/2025 | 4 | 21.900,00 | 0,00 | 21.899,96 | ||
| 2025 | 9471 | DISPENSA | MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. SESC GUAXUMA. RC 31181 CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 07 (SETE) EMPRESAS, E TODAS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU PARCIALMENTE AS PROPOSTAS E ADJUDICOU AS EMPRESAS: GAL CENTER PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, O BORRACHAO LTDA, GRAMFIX COMERCIO LTDA-ME, PONTO DAS FERRAMENTAS, COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS E DISTRIBUIDORA KLEAN, POR APRESENTAREM OS MELHORES VALORES POR ITEM, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE, ATÉ ESTA DATA O VOLUME DE COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ES0507 FERRAMENTAS E FERRAGENS É DE R$ 61.442,57, ES0102 EQUIP E MAT DE JARDINAGEM É DE R$ 16.864,00, ES2402 SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO É DE R$ 16.856,86, ES0508 MATERIAL CONSTRUCAO E REFORMA É DE R$ 33.979,89, ES1502 HIGIENE PESSOAL É DE R$ 65.063,34, ES2401 EQUIP PRODUCAO INDIVIDUAL (EPI) É DE R$ 20.889,82, ES0902 EQUIP E MAT ELETRICO É DE R$ 62.704,82, ES1403 EQUIP E MAT HIDRAULICOS É DE R$ 54.013,93, ES2705 TECIDOS E AVIAMENTOS É DE R$ 8.189,45. NÃO FOI POSSÍVEL INFORMAR O VOLUME DE COMPRA DO GRUPO ES1506 POIS NO EXTRATO CONSTAM ITENS DE CONTRATO CONSIDERANDO QUE O PROCESSO SERGUIRÁ CONFORME ITEM 4.3.3 DA RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/20244 REFERENTE AOS ITENS 3, 6, 19, 20, 23, 28, 29, 31, 34, QUE VALIDA A PESQUISA UMA VEZ QUE MESMO NÃO APRESENTANDO O NÚMERO MÍNIMO DE PROPOSTA, DESDE QUE TENHA SIDO ENVIADO NO MÍNIMO 03 (TRÊS) SOLICITAÇÕES DE ORÇAMENTO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 | COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 07.431.747/0001-43 | 28/07/2025 | 3.663,04 | 0,00 | 3.663,04 | |||
| 2025 | 8924 | DISPENSA | BATERIA PARA GERADOR CONSIDERANDO A JUSTIFICATIVA DA ÁREA DEMANDANTE NA RC 35572: SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS AUXILIARES DO GRUPO GERADOR GMG 0330KVA 380V 60HZ N° DE SÉRIE: A0330004116, INSTALADO NO SESC POÇO. CONSIDERANDO QUE O PROCESSO SEGUIRÁ CONFORME O PARÁGRAFO 4.3 A) DA RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº0394/2022 CONSIDERANDO O ART. 12 I - INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024 - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O GRUPO DE COTAÇÃO ENQUADRADO NO INCISO ACIMA HÁ UM VOLUME DE COMPRA DE R$ 52.124,32 PARA O GRUPO ES0902. | DISTRIBUIDORA ALAGOANA DE BATERIAS E ACESSÓRIOS | 12.520.599/0001-73 | 14/05/2025 | 281,30 | 0,00 | 275,60 | |||
| 2025 | 8212 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA EVENTO RESSACA DE CARNAVAL, CONFORME RC 34266 CONSIDERANDO QUE CONTATAMOS 4 EMPRESAS, NO QUAL 3 NOS ENVIARAM AS PROPOSTAS E 1 NÃO NOS DEU RETORNO CONSIDERANDO QUE A ÁREA REQUISITANTE DEU PARECER FAVORÁVEL PARA AS EMPRESAS SUPER GIRO E C R ALIMENTOS, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE ATÉ A DATA DE HOJE, NÃO HÁ VOLUME DE COMPRAS PARA ESTE GRUPO DE COTAÇÃO CONSIDERANDO INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº. 1593/2024 E RESOLUÇÃO Nº 0394/2022 ITEM 4.3.3. | C R C SANTOS | 32.968.684/0001-06 | 07/03/2025 | 1.275,00 | 0,00 | 1.217,00 | |||
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