| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 12381010103 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | -2.234.937,46 | 0,00 | 27.098,05 | -2.262.035,51 |
| 10.outubro | 2023 | 12381010104 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS | -6.467,84 | 0,00 | 0,00 | -6.467,84 |
| 10.outubro | 2023 | 1238102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -13.105.554,16 | 0,00 | 210.384,94 | -13.315.939,10 |
| 10.outubro | 2023 | 123810201 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -13.105.554,16 | 0,00 | 210.384,94 | -13.315.939,10 |
| 10.outubro | 2023 | 12381020101 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC POÇO | -4.364.354,79 | 0,00 | 66.829,23 | -4.431.184,02 |
| 10.outubro | 2023 | 12381020102 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC GUAXUMA | -3.844.266,23 | 0,00 | 57.847,85 | -3.902.114,08 |
| 10.outubro | 2023 | 12381020103 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC CENTRO | -825.517,46 | 0,00 | 12.733,44 | -838.250,90 |
| 10.outubro | 2023 | 12381020104 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC PALMEIRA DOS ÍNDIOS | -296.424,13 | 0,00 | 4.590,51 | -301.014,64 |
| 10.outubro | 2023 | 12381020105 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC TEOTÔNIO VILELA | -783.504,24 | 0,00 | 11.660,07 | -795.164,31 |
| 10.outubro | 2023 | 12381020106 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC ARAPIRACA | -2.407.338,19 | 0,00 | 43.303,25 | -2.450.641,44 |
| 10.outubro | 2023 | 12381020107 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC JARAGUÁ | -465.878,50 | 0,00 | 6.850,00 | -472.728,50 |
| 10.outubro | 2023 | 12381020108 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC MESA BRASIL | -118.270,62 | 0,00 | 6.570,59 | -124.841,21 |
| 10.outubro | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -109.037.262,56 | 5.695.206,65 | 4.931.214,70 | -108.273.270,61 |
| 10.outubro | 2023 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | -7.062.115,21 | 5.695.206,65 | 4.931.214,70 | -6.298.123,26 |
| 10.outubro | 2023 | 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A | -2.893.585,52 | 1.085.219,99 | 1.188.005,57 | -2.996.371,10 |
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