| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 12381010101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS | -7.209.453,88 | 0,00 | 51.430,71 | -7.260.884,59 |
| 08.agosto | 2022 | 12381010102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS EM GERAL | -1.600.334,17 | 0,00 | 4.728,00 | -1.605.062,17 |
| 08.agosto | 2022 | 12381010103 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | -2.081.937,59 | 0,00 | 15.882,42 | -2.097.820,01 |
| 08.agosto | 2022 | 12381010104 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS | -6.467,84 | 0,00 | 0,00 | -6.467,84 |
| 08.agosto | 2022 | 1238102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -10.202.086,27 | 0,00 | 230.403,47 | -10.432.489,74 |
| 08.agosto | 2022 | 123810201 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -10.202.086,27 | 0,00 | 230.403,47 | -10.432.489,74 |
| 08.agosto | 2022 | 12381020101 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC POÇO | -3.424.949,05 | 0,00 | 70.625,75 | -3.495.574,80 |
| 08.agosto | 2022 | 12381020102 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC GUAXUMA | -3.093.486,87 | 0,00 | 60.697,13 | -3.154.184,00 |
| 08.agosto | 2022 | 12381020103 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC CENTRO | -646.444,98 | 0,00 | 13.537,76 | -659.982,74 |
| 08.agosto | 2022 | 12381020104 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC PALMEIRA DOS ÍNDIOS | -231.806,48 | 0,00 | 4.941,02 | -236.747,50 |
| 08.agosto | 2022 | 12381020105 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC TEOTÔNIO VILELA | -620.050,93 | 0,00 | 11.872,40 | -631.923,33 |
| 08.agosto | 2022 | 12381020106 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC ARAPIRACA | -1.789.146,09 | 0,00 | 55.249,83 | -1.844.395,92 |
| 08.agosto | 2022 | 12381020107 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC JARAGUÁ | -369.978,50 | 0,00 | 6.850,00 | -376.828,50 |
| 08.agosto | 2022 | 12381020108 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC MESA BRASIL | -26.223,37 | 0,00 | 6.629,58 | -32.852,95 |
| 08.agosto | 2022 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -95.831.855,50 | 6.105.917,06 | 4.707.150,03 | -94.433.088,47 |
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