| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7587 | DISPENSA | BRINQUEDOS CONSIDERANDO A JUSTIFICATIVA DA ÁREA DEMANDANTE NA RC 024239: MATERIAIS SOLICITADOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES E PROJETOS COM OS ALUNOS DO CRIAR SESC DAS UNIDADES SESC LER ALAGOAS. CONSIDERANDO O VALOR DO OBJETO REQUISITADO, O PROCESSO SEGUIRÁ COM DOIS PREÇOS PARA A MAIORIA DOS ITENS E UM PREÇO PARA OS ITENS 10 E 11 (ADJUDICADOS PELA ÁREA DEMANDANTE) CONFORME O PARÁGRAFO 4.3 A) E 4.3.3 DA RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº0394/2022 CONSIDERANDO O ART. 12 I - INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024 - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ENQUADRADOS NO INCISO ACIMA, HÁ UM VOLUME DE COMPRA DE R$ 13.923,89 PARA ES0802, R$ 1.449,15 PARA ES1202 E R$ 7.696,90 PARA ES1205. | CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA | 21.895.635/0001-74 | 16/12/2024 | 597,64 | 0,00 | 597,64 | |||
| 2024 | AL-2024-CT-042 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR OFICINAS DE ENSINO DE CULTURA FOLCLÓRICA, CONFORME RC 22399 CONSIDERANDO A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA ENVIADA PELA EMPRESA EM TELA E VALIDADA PELA ÁREA REQUISITANTE CONSIDERANDO QUE A REQUISITANTE APROVOU A PROPOSTA E DEU PARECER FAVORÁVEL A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO SANTA EDWIGES, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS JUSTIFICADAS PELA REQUISITANTE, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO INCISO XI DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº. 1570/2023. | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO SANTA EDWIGES | 08.323.658/0001-46 | 23/04/2024 | 7 | 7.800,00 | 0,00 | 7.000,00 | ||
| 2024 | 7588 | DISPENSA | BRINQUEDOS CONSIDERANDO A JUSTIFICATIVA DA ÁREA DEMANDANTE NA RC 024239: MATERIAIS SOLICITADOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES E PROJETOS COM OS ALUNOS DO CRIAR SESC DAS UNIDADES SESC LER ALAGOAS. CONSIDERANDO O VALOR DO OBJETO REQUISITADO, O PROCESSO SEGUIRÁ COM DOIS PREÇOS PARA A MAIORIA DOS ITENS E UM PREÇO PARA OS ITENS 10 E 11 (ADJUDICADOS PELA ÁREA DEMANDANTE) CONFORME O PARÁGRAFO 4.3 A) E 4.3.3 DA RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº0394/2022 CONSIDERANDO O ART. 12 I - INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024 - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ENQUADRADOS NO INCISO ACIMA, HÁ UM VOLUME DE COMPRA DE R$ 13.923,89 PARA ES0802, R$ 1.449,15 PARA ES1202 E R$ 7.696,90 PARA ES1205. | CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA | 21.895.635/0001-74 | 16/12/2024 | 1.649,88 | 0,00 | 1.649,88 | |||
| 2024 | AL-2024-CT-041 | DISPENSA | SERVIÇOS DE TEATRO PARA ATENDER AOS PROJETOS PCG NAS CIDADES DE MACEIÓ, ARAPIRACA, TEOTÔNIO VILELA E PALMEIRA DOS ÍNDIOS. CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR APRESENTAÇÕES TEATRIAS NAS CIDADES DE MACEIÓ, ARAPIRACA, TEOTÔNIO VILELA E PALMEIRA DOS ÍNDIOS, ATENDENDO AOS PROJETOS PCG: SESC SAÚDE E ESPORTE, CONVERSANDO SOBRE SAÚDE, ESTAÇÃO SORRISO E JOGANDO E APRENDENDO A VIVER CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ASSOCIAÇÃO ARTISTICA CIA. DO CHAPEU NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA EMISSÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL E PARA EVITAR A SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE DOS PROJETOS PREVISTOS, A ÁREA REQUISITANTE OPTOU POR CONTRATAR A EMPRESA ELISABETE MIRANDA, 2º MENOR VALOR DE MERCADO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1570/2023, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | ELISABETE MIRANDA SOARES 02470384400 | 24.666.854/0001-70 | 22/04/2024 | 8 | 52.650,00 | 0,00 | 50.700,00 | ||
| 2024 | 7567 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSIDERANDO A JUSTIFICATIVA DA ÁREA DEMANDANTE NA RC: ATENDIMENTO DE DEMANDA DO PROJETO FORTES RAÍZES - PCG, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA 80 (OITENTA) MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA) POR MEIO DE ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO NO PROCESSO DE FINALIZAÇÃO DO MESMO. DESTACAMOS QUE DURANTE O PERCURSO, SÃO REALIZADAS OFICINAS E ENCONTROS PARA O GRUPO COM O OBJETIVO DE POSSIBILITAR A CAPACITAÇÃO SOBRE LEI MARIA DA PENHA, DIREITOS DAS MULHERES, MULHER E VIOLÊNCIA NAS REDES SOCIAIS, DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS, ENTRE OUTROS TEMAS, ENQUANTO ESTRATÉGIA DE EMPODERAMENTO FEMININO. A DISPONIBILIZAÇÃO DE ITENS SOLICITADOS, É FORMA ESTÍMULO A AUTOESTIMA DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA. CONFORME PRECONIZA A RESOLUÇÃO 4.3 I A), PARA CUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS, PODERÁ SER EXIGIDO APENAS DOIS ORÇAMENTOS, MAS, 03 EMPRESAS APRESENTARAM PROPOSTA DE PREÇO CONSIDERANDO O PARECER DA ÁREA DEMANDANTE ART. 12 VII - INCISO VII - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS | SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 83.044.016/0071-36 | 15/12/2024 | 8.144,00 | 0,00 | 5.033,45 | |||
| 2024 | AL-2024-CT-040 | PREGÃO | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/23-PG | NORTAN ENGENHARIA - SERVICOS LTDA | 35.571.700/0001-10 | 19/04/2024 | 12 | 24 | 162.000,00 | 0,00 | 127.407,98 | |
| 2024 | 7557 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SPDA ART. 12 I - INCISO I - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$92.000 | CALMAG SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 13.109.132/0001-06 | 13/12/2024 | 132,45 | 0,00 | 132,45 | |||
| 2024 | AL-2024-CT-032 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADORA PARA REALIZAR OFICINAS NA UNIDADE SESC ARAPIRACA. CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE ARTE EDUCADORA PARA REALIZAR OFICINAS NA EXPOSIÇÃO MANÉ DO ROSÁRIO-ENTRE VEUS E RODOPIOS NA GALERIA DA UNIDADE SESC ARAPIRACA, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2024, ATENDENDO AO PROJETO EXPOSIÇÕES SESC ARAPIRACA CONSIDERANDO A DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA 44.661.308 GIOVANNA VITORIA SANTOS FONSECA, PESSOA JURÍDICA, E PARECER DA ÁREA REQUISITANTE A QUAL JUSTIFICOU A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E A ESCOLHA DO PROFISSIONAL, ANEXOS NOS AUTOS DOS PROCESSOS CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO Nº 1570/2023, ART. 12º INCISO XI E O ART. 14º E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | 44.661.308 GIOVANNA VITORIA SANTOS FONSECA | 44.661.308/0001-53 | 16/04/2024 | 4 | 9 | 3.200,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| 2024 | 7515 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BUTIJÃO DE TERMICO ART. 12 I - INCISO I - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$92.000 | PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA | 08.327.985/0001-76 | 13/12/2024 | 5.425,00 | 0,00 | 5.275,00 | |||
| 2024 | 5040 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DIEGO DUARTE PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO ATIVIDADES RECREATIVAS NO BALNEÁRIO CONSIDERANDO A DOCUMENTAÇÃO DO ARTISTA E PARECER DA ÁREA REQUISITANTE A QUAL JUSTIFICOU A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E A ESCOLHA DO PROFISSIONAL, ANEXOS NOS AUTOS DOS PROCESSOS CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO 1570/2023, ART. 13 III - INCISO III - PROFISSIONAL DE QUALQUER SETOR ARTÍSTICO. | DIEGO DUARTE SILVERIO 07286595490 | 35.229.096/0001-49 | 12/04/2024 | 2 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | ||
| 2024 | 7444 | DISPENSA | PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO E APLICADOR MANUAL DE FITA ADESIVA CONSIDERANDO A JUSTIFICATIVA DA ÁREA DEMANDANTE NA RCS 028175 E 029958: MATERIAL PEDAGÓGICOS E DE EXPEDIENTE ALÉM DE MATERIAL A SER UTILIZADO PARA PROTEGER E AUMENTAR A DURABILIDADE DOS CARTAZES, AVISOS E DOCUMENTOS QUE SÃO EXPOSTOS NA ÁREA EXTERNA DE NOSSA UNIDADE PARA EMPACOTAMENTO DE ITENS DE FORMA MAIS ÁGIL. CONSIDERANDO O ART. 12 I - INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024 - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ENQUADRADOS NO INCISO ACIMA, HÁ UM VOLUME DE COMPRA DE R$ 60.990,66 PARA O GRUPO DE COTAÇÃO ES1103, R$ 12.209,93 PARA ES2705, R$ 50.920,15 PARA ES1006, R$ 3.817,10 PARA ES0706, R$ 595,00, R$ 3.113,14 PARA ES1104, R$6.836,30 PARA ES0701, R$ 6.017,31 PARA ES1106, R$ 6.676,43 PARA ES1717, R$ 20.545,04 PARA ES0507 E NÃO HÁ VOLUME DE COMPRA O GRUPO DE COTAÇÃO ES0804. | MCZ PAPELARIA LTDA | 53.014.488/0001-72 | 12/12/2024 | 1 | 11.063,80 | 0,00 | 11.063,80 | ||
| 2024 | AL-2024-CT-037A | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SST, CONFORME RC 22177 CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADA A SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA 7 EMPRESAS NO QUAL 5 NOS ENVIARAM A PROPOSTA CONSIDERANDO QUE A GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS INFORMOU DA NECESSIDADE DE URGÊNCIA DESSA CONTRATAÇÃO EM SEU PARECER E ADJUDICOU A EMPRESA SESI CONSIDERANDO QUE A RC VOLTOU PARA AJUSTES DE VALOR NA HORA DE GERAR O PEDIDO, CONFORME E-MAIL ANEXO CONSIDERANDO INCISO IX DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº. 1570/2023 (NO MOMENTO, NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA). | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | 03.798.336/0001-30 | 10/04/2024 | 12 | 24 | 51.524,87 | 0,00 | 33.668,10 | |
| 2024 | 7516 | DISPENSA | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE TAMPO E TOALHAS PARA MESA E CAPA PARA CADEIRAS, SESC POÇO E GUAXUMA. | 50.976.754 OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | 50.976.754/0001-50 | 12/12/2024 | 2 | 2.510,00 | 0,00 | 2.510,00 | ||
| 2024 | AL-2024-CT-037P | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SST, CONFORME RC 22177 CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADA A SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA 7 EMPRESAS NO QUAL 5 NOS ENVIARAM A PROPOSTA CONSIDERANDO QUE A GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS INFORMOU DA NECESSIDADE DE URGÊNCIA DESSA CONTRATAÇÃO EM SEU PARECER E ADJUDICOU A EMPRESA SESI CONSIDERANDO QUE A RC VOLTOU PARA AJUSTES DE VALOR NA HORA DE GERAR O PEDIDO, CONFORME E-MAIL ANEXO CONSIDERANDO INCISO IX DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº. 1570/2023 (NO MOMENTO, NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA). | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | 03.798.336/0001-30 | 10/04/2024 | 12 | 24 | 105.666,12 | 0,00 | 77.128,96 | |
| 2024 | 7519 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SPDA ART. 12 I - INCISO I - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$92.000 | COMERCIAL MB LTDA | 09.619.157/0001-74 | 12/12/2024 | 389,70 | 0,00 | 389,70 | |||
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