| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7610 | DISPENSA | CIMENTO CONSIDERANDO A JUSTIFICATIVA DA ÁREA DEMANDANTE NA RC 032702: DEVIDO ENTUPIMENTO DE TODA REDE DE ESGOTO DA COZINHA E BANHEIROS DO RESTAURANTE DA UO GUAXUMA, QUE ESTAVA CAUSANDO RETORNO DE TODA ÁGUA SUJA PARA DENTRO DOS AMBIENTES, CAUSANDO TRANSTORNO AS ATIVIDADES DA COZINHA E AOS USUÁRIOS DOS BANHEIROS, FOI NECESSÁRIO DE FORMA EMERGENCIAL QUEBRAR O PISO DA ÁREA EXTERNA DA COZINHA, AFIM DE SOLUCIONAR O PROBLEMA OCORRIDO FAZENDO-SE IMPRESCINDÍVEL O FECHAMENTO E REPARO DE TODA ÁREA, PARA EVITAR ACIDENTES E CONTAMINAÇÃO DE ALIMENTOS, UMA VEZ QUE SÃO CAIXAS DE ESGOTO E GORDURA QUE ESTÃO ABERTAS. CONSIDERANDO QUE O PROCESSO SEGUIRÁ CONFORME O PARÁGRAFO 4.3 A) DA RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº0394/2022 CONSIDERANDO O ART. 12 I - INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024 - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ENQUADRADOS NO INCISO ACIMA, HÁ UM VOLUME DE COMPRA DE R$. 50.000,00 PARA ES0508. | NETTER CASA E CONSTRUCAO LTDA | 11.914.541/0001-41 | 19/12/2024 | 369,50 | 0,00 | 369,50 | |||
| 2024 | 6053 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DOS FARDAMENTOS DOS EMPREGADOS E DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NO PROGRAMA PCG, CONFORME RC 24104 CONSIDERANDO QUE ATÉ A DATA DE HOJE O GRUPO DE COTAÇÃO PS018 POSSUI R$ 11.880,00 DE COMPRAS E O PS020 NÃO EXISTE VOLUME DE COMPRAS CONSIDERANDO QUE A RC PRECISOU SER ALTERADA, DESSA FORMA, AS QUANTIDADES DAS PROPOSTAS ESTÃO DIVERGENTES DA NOVA RC CONSIDERANDO INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº. 1593/2024. | 55.243.341 EDLEUZA PRADO DOS SANTOS | 55.243.341/0001-80 | 16/08/2024 | 1 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | ||
| 2024 | 7617 | DISPENSA | TINTAS E AFINS CONSIDERANDO A JUSTIFICATIVA DA ÁREA DEMANDANTE NA RC 029875: CONSIDERANDO A ABERTURA DO VERÃO 2024/2025, OS MATERIAIS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE E O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA, GARANTINDO MAIS QUALIDADE PARA OS USUÁRIOS, MITIGANDO RECLAMAÇÕES PELO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS. CONSIDERANDO TAMBÉM, QUE AS MELHORIAS SÃO IMPORTANTES PARA O ATINGIMENTO DE METAS, INCLUSIVE DE RECEITAS. CONSIDERANDO O ART. 12 I - INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024 - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ENQUADRADOS NO INCISO ACIMA, HÁ UM VOLUME DE COMPRA DE R$ 50.000,00 PARA ES0508. R$ 56.711,47 PARA ES0513 E R$ 22.564,18 PARA ES0507. | L JARDIM & CIA LTDA | 12.270.435/0004-88 | 19/12/2024 | 19.833,74 | 0,00 | 19.833,74 | |||
| 2024 | 6054 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DOS FARDAMENTOS DOS EMPREGADOS E DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NO PROGRAMA PCG, CONFORME RC 24104 CONSIDERANDO QUE ATÉ A DATA DE HOJE O GRUPO DE COTAÇÃO PS018 POSSUI R$ 11.880,00 DE COMPRAS E O PS020 NÃO EXISTE VOLUME DE COMPRAS CONSIDERANDO QUE A RC PRECISOU SER ALTERADA, DESSA FORMA, AS QUANTIDADES DAS PROPOSTAS ESTÃO DIVERGENTES DA NOVA RC CONSIDERANDO INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº. 1593/2024. | META UNIFORMES LTDA | 25.057.843/0001-55 | 16/08/2024 | 1 | 20.550,00 | 0,00 | 20.550,00 | ||
| 2024 | 7618 | DISPENSA | TINTAS E AFINS CONSIDERANDO A JUSTIFICATIVA DA ÁREA DEMANDANTE NA RC 029875: CONSIDERANDO A ABERTURA DO VERÃO 2024/2025, OS MATERIAIS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE E O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA, GARANTINDO MAIS QUALIDADE PARA OS USUÁRIOS, MITIGANDO RECLAMAÇÕES PELO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS. CONSIDERANDO TAMBÉM, QUE AS MELHORIAS SÃO IMPORTANTES PARA O ATINGIMENTO DE METAS, INCLUSIVE DE RECEITAS. CONSIDERANDO O ART. 12 I - INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024 - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ENQUADRADOS NO INCISO ACIMA, HÁ UM VOLUME DE COMPRA DE R$ 50.000,00 PARA ES0508. R$ 56.711,47 PARA ES0513 E R$ 22.564,18 PARA ES0507. | CASA DO ATACADO LTDA. | 29.712.233/0001-07 | 19/12/2024 | 652,30 | 0,00 | 652,30 | |||
| 2024 | 7619 | DISPENSA | TINTAS E AFINS CONSIDERANDO A JUSTIFICATIVA DA ÁREA DEMANDANTE NA RC 029875: CONSIDERANDO A ABERTURA DO VERÃO 2024/2025, OS MATERIAIS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE E O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA, GARANTINDO MAIS QUALIDADE PARA OS USUÁRIOS, MITIGANDO RECLAMAÇÕES PELO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS. CONSIDERANDO TAMBÉM, QUE AS MELHORIAS SÃO IMPORTANTES PARA O ATINGIMENTO DE METAS, INCLUSIVE DE RECEITAS. CONSIDERANDO O ART. 12 I - INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024 - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ENQUADRADOS NO INCISO ACIMA, HÁ UM VOLUME DE COMPRA DE R$ 50.000,00 PARA ES0508. R$ 56.711,47 PARA ES0513 E R$ 22.564,18 PARA ES0507. | PARAGOMINAS HOME CENTER LTDA | 03.555.402/0001-40 | 19/12/2024 | 835,10 | 0,00 | 835,10 | |||
| 2024 | AL-2024-CT-086 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA, CONFORME RC 24297 CONSIDERANDO QUE ATÉ A DATA DE HOJE NÃO EXISTE VOLUME DE COMPRAS PARA ESSE GRUPO DE COTAÇÃO CONSIDERANDO INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº. 1593/2024 E A RESOLUÇÃO AR-SESC/AL Nº. 394/2022, ITEM 4.3, INCISO II, VALOR LIMITE ATÉ 12 (DOZE) SALÁRIOS-MÍNIMOS E ALÍNEA A (...PODERÁ SER EXIGIDO APENAS DOIS ORÇAMENTOS...). | CARLOS JORGE GOMES DA SILVA ME | 10.846.115/0001-55 | 01/08/2024 | 5 | 15 | 10.900,00 | 0,00 | 32.700,00 | |
| 2024 | 7624 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO O ITEM SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA RC 029766 ESTAVA INICIALMENTE VINCULADO AO GRUPO DE COTAÇÃO PS154 - EVENTOS, QUE NÃO DISPUNHA DE LIMITE DISPONÍVEL PARA A CONTRATAÇÃO. DIANTE DISSO, FOI SOLICITADA A EMISSÃO DE UMA NOVA RC, CONSIDERANDO QUE O CÓDIGO PS0000000002038 JÁ HAVIA SIDO AJUSTADO PARA O GRUPO DE COTAÇÃO PS143 - LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTOS, O QUAL, ATÉ O MOMENTO, POSSUI UM VOLUME DE COMPRAS DISPONÍVEL DE R$18.240,00. PARA O ITEM 1 DESTA RC 033005, FOI RECEBIDO APENAS 02 PROPOSTAS DE PREÇO, PORÉM, JUSTIFICA-SE O PROSSEGUIMENTO DA CONTRATAÇÃO, CONFORME PRECONIZA NA RESOLUÇÃO 0394/2022 ITEM 4.3.3. OS ITENS 3, 4 E 5 DESTA RC 033005, JÁ FORAM ATENDIDOS NA REQUISIÇÃO 029766, ATRAVÉS DO PEDIDO DE COMPRA 007516. ART. 12 I - INCISO I - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$92.000 | MARANILSON DE OMENA SANTOS 05329391407 | 26.389.159/0001-33 | 19/12/2024 | 23.750,00 | 0,00 | 23.750,00 | |||
| 2024 | AL-2024-CT-089 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA, CONFORME RC 24297 CONSIDERANDO QUE ATÉ A DATA DE HOJE NÃO EXISTE VOLUME DE COMPRAS PARA ESSE GRUPO DE COTAÇÃO CONSIDERANDO INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº. 1593/2024 E A RESOLUÇÃO AR-SESC/AL Nº. 394/2022, ITEM 4.3, INCISO II, VALOR LIMITE ATÉ 12 (DOZE) SALÁRIOS-MÍNIMOS E ALÍNEA A (...PODERÁ SER EXIGIDO APENAS DOIS ORÇAMENTOS...). | J A L DE FRANÇA ARAFITNESS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 14.800.905/0001-50 | 01/08/2024 | 5 | 15 | 6.000,00 | 18.000,00 | 15.600,00 | |
| 2024 | 7625 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO O ITEM SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA RC 029766 ESTAVA INICIALMENTE VINCULADO AO GRUPO DE COTAÇÃO PS154 - EVENTOS, QUE NÃO DISPUNHA DE LIMITE DISPONÍVEL PARA A CONTRATAÇÃO. DIANTE DISSO, FOI SOLICITADA A EMISSÃO DE UMA NOVA RC, CONSIDERANDO QUE O CÓDIGO PS0000000002038 JÁ HAVIA SIDO AJUSTADO PARA O GRUPO DE COTAÇÃO PS143 - LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTOS, O QUAL, ATÉ O MOMENTO, POSSUI UM VOLUME DE COMPRAS DISPONÍVEL DE R$18.240,00. PARA O ITEM 1 DESTA RC 033005, FOI RECEBIDO APENAS 02 PROPOSTAS DE PREÇO, PORÉM, JUSTIFICA-SE O PROSSEGUIMENTO DA CONTRATAÇÃO, CONFORME PRECONIZA NA RESOLUÇÃO 0394/2022 ITEM 4.3.3. OS ITENS 3, 4 E 5 DESTA RC 033005, JÁ FORAM ATENDIDOS NA REQUISIÇÃO 029766, ATRAVÉS DO PEDIDO DE COMPRA 007516. ART. 12 I - INCISO I - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$92.000 | ANA PAULA MOURA DA SILVA 00860372421 | 47.891.800/0001-03 | 19/12/2024 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | |||
| 2024 | AL-2024-CT-084 | DISPENSA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICO, DOSÍMETROS EM COMODATO, CLÍNICA DE ODONTOLOGIA E UNIDADE MÓVEL SAÚDE DA MULHER. CONSIDERANDO QUE NÃO HÁ VOLUME DE COMPRA PARA O GRUPO DE COTAÇÃO PS254-PROTECAO RADIOLOGICA CONSIDERSANDO A RESOLUÇÃO Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. | 50.429.810/0001-36 | 26/07/2024 | 12 | 3.936,00 | 0,00 | 4.070,76 | ||
| 2024 | 7627 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO NO DIA 11/11, A EMPRESA MISTER FRIOS (COMERCIAL EXTRA) COTOU O VALOR DA TÁBUA DE FRIOS EM R$130,00, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO, PARA ATENDER À REUNIÃO DO CONSELHO INICIALMENTE AGENDADA PARA 17/12. DEVIDO AO CANCELAMENTO E REMANEJAMENTO DA REUNIÃO PARA 18/12, O PEDIDO DE COMPRA FOI EMITIDO COM BASE NA COTAÇÃO ORIGINAL, CONSIDERANDO O HISTÓRICO DE AQUISIÇÃO MENSAL DO MESMO ITEM. PORÉM, AO RETIRAR A MERCADORIA HOJE, RECEBEMOS A NOTA FISCAL COM O VALOR REAJUSTADO PARA R$137,00. PARA REGULARIZAR A DIFERENÇA, SERÁ EMITIDO UM NOVO PEDIDO DE COMPRA AJUSTANDO O TOTAL, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL NO PREÇO ACIMA. | COMERCIAL EXTRA LTDA | 08.748.876/0001-22 | 19/12/2024 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | |||
| 2024 | 5930 | DISPENSA | SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, COM OUTORGA DA ANATEL, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER A UNIDADE SESC ARAPIRACA PELO PERÍODO DE 06 MESES, OU ENQUANTO FINALIZA O NOVO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO. ART. 12 I - INCISO I - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$92.000 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0006-58 | 26/07/2024 | 18.900,00 | 0,00 | 1.560,40 | |||
| 2024 | 7634 | DISPENSA | MAPA PARA COMPLEMENTAR A RC 30950, POIS, O FORNECEDOR AO INVÉS DE EMITIR A NOTA COM 2KG DE DAMASCO, ELE EMITIU COM 2,004KG, GERANDO UMA DESPESA A MAIS DE 0,36 CENTAVOS. DESSA FORMA PRECISAMOS EMITIR O PEDIDO DE 0,004G DO ITEM DAMASCO, PARA ATENDER A NOTA FISCAL. CONSIDERANDO INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº. 1593/2024. | COMERCIAL EXTRA LTDA | 08.748.876/0001-22 | 19/12/2024 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | |||
| 2024 | 5753 | DISPENSA | MOCHILA INSTITUCIONAL SESC EM NYLON AZUL MARINHO CONSIDERANDO QUE ATÉ O DIA DE HOJE 21/06/2024 NÃO HÁ UM VOLUME DE COMPRA PARA O GRUPO DE COTAÇÃO ES2107 CONSIDERANDO O ART. 12 I - INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024 - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. | 55.243.341 EDLEUZA PRADO DOS SANTOS | 55.243.341/0001-80 | 16/07/2024 | 1 | 68.845,00 | 0,00 | 68.845,00 | ||
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