| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9567 | DISPENSA | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO. SESC POÇO. RC 33483. CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 08 (OITO) EMPRESAS, DAS QUAIS 07 (SETE) NOS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS (EXCETO ALGUNS ITENS DE ALGUMAS PROPOSTAS) E ADJUDICOU AS DAS EMPRESAS DENTAL MED SUL ARTIGOS, RCM COMÉRCIO-DENTAL ALAGOAS, DENTAL MARIA LTDA, LSI S.A.-DENTAL CREMER, DENTAL MACEIÓ LTDA E OPMED NORDESTE , POR APRESENTAREM OS MENORES VALORES, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO E O VOLUME DESTA COMPRA ESTÃO DESCRITOS NA PLANILHA EM ANEXO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022, EM ESPECIAL O ITEM 4.3.3 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | DENTAL MARIA LTDA | 09.222.369/0001-13 | 05/08/2025 | 1 | 4.681,25 | 0,00 | 4.681,25 | ||
| 2025 | 8983 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM SISTEMA E INCEDIO SESC POÇO ART. 12 I - INCISO I - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$92.000 | 49.755.781 MARIA DAS GRACAS DA SILVA | 49.755.781/0001-13 | 22/05/2025 | 3 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | ||
| 2025 | 8310 | DISPENSA | DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE TENDA. UNIDADE MÓVEL SESC SAÚDE MULHER. RC 35301 CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 06 (SEIS) EMPRESAS DAS QUAIS APENAS 02 (DUAS) ENVIARAM PROPOSTA CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU E ADJUDICOU A PROPOSTA DA EMPRESA EM TELA TOLDOS VARANDA LTDA, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO O VOLUME DE COMPRA, ATÉ ESTA DATA, DE R$ 1.500,00 PARA O GRUPO DE COTAÇÃO PS166-MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE MÓVEIS CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022, ITEM 4.3, SUBITEM II, LETRA A (PODERÁ SER EXIGIDO APENAS DOIS ORÇAMENTOS PARA SERVIÇOS ATÉ O LIMITE DE 12 (DOZE) SALÁRIOS MÍNIMOS, O EQUIVALENTE A R$ 18.216,00...) SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | TOLDOS VARANDA EIRELI | 12.622.114/0001-52 | 18/03/2025 | 3 | 4.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 10315 | DISPENSA | REQ. 38632 - OFICINA DE PSICOMOTRICIDADE CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 03 (TRÊS) EMPRESAS, AS QUAIS NOS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU A DA EMPRESAS IDEATIVA/EDNAFREIRE E SORAYA PIMENTEL, POR APRESENTAREM OS MENORES VALORES, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE, ATÉ ESTA DATA, O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO E O VOLUME DESTA COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO PS016-INSTRUTORIA É DE R$ 62.089,50 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 ART. 12 I - INCISO I - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$92.000 | 59.593.227 SAYONARA PIMENTEL DE FARIAS | 59.593.227/0001-30 | 07/10/2025 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | |||
| 2025 | 9568 | DISPENSA | MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO. SESC POÇO. RC 33483. CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 08 (OITO) EMPRESAS, DAS QUAIS 07 (SETE) NOS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS (EXCETO ALGUNS ITENS DE ALGUMAS PROPOSTAS) E ADJUDICOU AS DAS EMPRESAS DENTAL MED SUL ARTIGOS, RCM COMÉRCIO-DENTAL ALAGOAS, DENTAL MARIA LTDA, LSI S.A.-DENTAL CREMER, DENTAL MACEIÓ LTDA E OPMED NORDESTE , POR APRESENTAREM OS MENORES VALORES, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO E O VOLUME DESTA COMPRA ESTÃO DESCRITOS NA PLANILHA EM ANEXO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022, EM ESPECIAL O ITEM 4.3.3 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | DENTAL MACEIÓ LTDA | 24.166.332/0001-09 | 05/08/2025 | 1 | 9.781,80 | 0,00 | 4.574,10 | ||
| 2025 | 9030 | DISPENSA | AVISO DE PUBLICAÇÃO 003/2025, 002/2025, 001/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 22/05/2025 | 512,04 | 0,00 | 512,04 | |||
| 2025 | 8259 | DISPENSA | PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO CONSIDERANDO A JUSTIFICATIVA DA ÁREA DEMANDANTE NA RC 034746: JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR PREVISTOS NO CONTRATO AL-2023-¿¿-089, ¿ QUAL ABRANGE APENAS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NÃO INCLUINDO OS MATERIAIS. OS EQUIPAMENTOS ESTÃO ARMAZENADOS NA UNIDADE SESC ARAPIRACA DESDE O DIA 29/04/2024, MAS AINDA NÃO FORAM INSTALADOS, POIS ESTÁVAMOS AGUARDANDO O ADITAMENTO DO CONTRATO PARA INCLUIR O QUANTITATIVO DE CONDICIONADORES DE AR REFERENTES À UNIDADE DE ARAPIRACA. CONSIDERANDO QUE O PROCESSO SEGUIRÁ CONFORME O PARÁGRAFO 4.3 A) DA RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº0394/2022 CONSIDERANDO QUE PARA OS ITENS 1 E 2 DA RC OS FORNECEDORES COTARAM POR KG CORRESPONDETE AOS METROS SOLICITADOS, E NESTE CASO O VALOR TOTAL DOS REFERIDOS ITENS NAS COTAÇÕES FORAM DIVIDIDOS PELOS METROS REQUISITADOS CONSIDERANDO O ART. 12 I - INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024 - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O GRUPO DE COTAÇÃO ENQUADRADO NO INCISO ACIMA, HÁ UM VOLUME DE COMPRA DE R$ 5.254,68 PARA ES2302 E R$ 9.974,75 PARA ES0504. | REFRICOM LTDA | 08.369.725/0001-63 | 17/03/2025 | 1.039,10 | 0,00 | 1.039,10 | |||
| 2025 | 10308 | DISPENSA | CONSIDERANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VOYAGE, PLACA QLD 2476, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO REGIONAL. EMBASADOS NA RESOLUÇÃO 1593/ 2024 - DOS CASOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE - ART 10 - INCISO X - NA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES OU PEÇAS ORIGINAIS NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GIE – GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE À RC 042164 CONSIDERANDO QUE, APÓS ANÁLISE, A ÁREA DEMANDANTE EMITIU PARECER ADJUDICANDO O ITEM 1 À EMPRESA CV SERVICOS AUTOMOTIVOS, CNPJ O 07120465000125, POR APRESENTAR O MENOR PREÇO CONSIDERANDO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO DESTA AQUISIÇÃO SÃO: ES2601 - PECAS E ACESSORIOS VEICULOS: R$ 616,00 (REFERENTE A ESTA COMPRA) E R$ 75.459,81 (VALOR ACUMULADO ES0507 - FERRAMENTAS E FERRAGENS: R$ 10,00 (REFERENTE A ESTA COMPRA) E R$ R$ 71.218,69 (VALOR ACUMULADO ES1506 - EQUIP E MAT HIGIENE E LIMPEZA R$ 3,00 (REFERENTE A ESTA COMPRA) E R$ R$ 64.167,15 (VALOR ACUMULADO JUSTIFICA-SE O ENCAMINHAMENTO DO PRESENTE PROCESSO PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | CV SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 07.120.465/0001-25 | 07/10/2025 | 629,00 | 0,00 | 629,00 | |||
| 2025 | 9550 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE MUSCULAÇÃO, CONFORME RC 34010 CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 3 (TRÊS) EMPRESAS, DAS QUAIS NOS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU A DAS EMPRESAS ARAFITNESS, JL FITNESS LOJA E COMERCIAL FIT, POR APRESENTAR O MENOR VALOR, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE ATÉ A DATA DE HOJE, O VOLUME DE COMPRAS PARA ESTES GRUPOS DE COTAÇÃO ES1205 É DE R$ 1.098,03, ES0902 É DE R$ 67.513,86, ES1506 É DE R$ 42.309,00 E ES1206 É DE R$ 529,18 CONSIDERANDO O INCISO I DO ART. 12º, DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024. | J A L DE FRANÇA ARAFITNESS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 14.800.905/0001-50 | 05/08/2025 | 5.999,50 | 0,00 | 5.999,50 | |||
| 2025 | 8971 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EXCITATRIZ DO GRUPO GERADOR. SESC GUAXUMA. RC 36422. CONSIDERANDO O PARECER DA ÁREA QUANTO A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E A ESCOLHA DA EMPRESA EM TELA CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO XII DO ART. 12º, E A ORDEM DE SERVIÇO AR/SESC/AL Nº 004/2022 CONSIDERANDO QUE PARA O INCISO SUPRACITADO É DISPENSADO O VOLUME DE COMPRA POR GRUPO DE COTAÇÃO SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | G M G PROJETO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 02.752.144/0001-20 | 22/05/2025 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | |||
| 2025 | 8260 | DISPENSA | PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO CONSIDERANDO A JUSTIFICATIVA DA ÁREA DEMANDANTE NA RC 034746: JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR PREVISTOS NO CONTRATO AL-2023-¿¿-089, ¿ QUAL ABRANGE APENAS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NÃO INCLUINDO OS MATERIAIS. OS EQUIPAMENTOS ESTÃO ARMAZENADOS NA UNIDADE SESC ARAPIRACA DESDE O DIA 29/04/2024, MAS AINDA NÃO FORAM INSTALADOS, POIS ESTÁVAMOS AGUARDANDO O ADITAMENTO DO CONTRATO PARA INCLUIR O QUANTITATIVO DE CONDICIONADORES DE AR REFERENTES À UNIDADE DE ARAPIRACA. CONSIDERANDO QUE O PROCESSO SEGUIRÁ CONFORME O PARÁGRAFO 4.3 A) DA RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº0394/2022 CONSIDERANDO QUE PARA OS ITENS 1 E 2 DA RC OS FORNECEDORES COTARAM POR KG CORRESPONDETE AOS METROS SOLICITADOS, E NESTE CASO O VALOR TOTAL DOS REFERIDOS ITENS NAS COTAÇÕES FORAM DIVIDIDOS PELOS METROS REQUISITADOS CONSIDERANDO O ART. 12 I - INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024 - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O GRUPO DE COTAÇÃO ENQUADRADO NO INCISO ACIMA, HÁ UM VOLUME DE COMPRA DE R$ 5.254,68 PARA ES2302 E R$ 9.974,75 PARA ES0504. | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 92.660.406/0065-83 | 17/03/2025 | 2.520,01 | 0,00 | 2.520,01 | |||
| 2025 | 10307 | DISPENSA | CONSIDERANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VOYAGE, PLACA QLD 2476, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO REGIONAL. EMBASADOS NA RESOLUÇÃO 1593/ 2024 - DOS CASOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE - ARTº 12 - INCISO XII, ENCAMINHAMOS O VEÍCULO PARA A OFICINA PARA DESMONTAR E DETECTAR OS ITENS PARA REVISÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GIE – GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE À RC 042168 CONSIDERANDO QUE, APÓS ANÁLISE, A ÁREA DEMANDANTE EMITIU PARECER ADJUDICANDO O ITEM 1 À EMPRESA CV SERVICOS AUTOMOTIVOS, CNPJ O 07120465000125, POR APRESENTAR O MENOR PREÇO CONSIDERANDO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO DESTA AQUISIÇÃO SÃO: PS030 - MANUT VEICULAR: R$ 580,00 (REFERENTE A ESTA COMPRA) E R$ 39.590,60 (VALOR ACUMULADO JUSTIFICA-SE O ENCAMINHAMENTO DO PRESENTE PROCESSO PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | CV SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 07.120.465/0001-25 | 07/10/2025 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | |||
| 2025 | 9558 | DISPENSA | GRAMA, UREIA E HERBICIDA. UNIDADE SESC GUAXUMA. RCS 39143. CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 04 (QUATRO) EMPRESAS, E TODAS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU A DA EMPRESA FLOR DE LIS - LEONILDO PEREIRA DE FARIAS POR APRESENTAR O MENOR PREÇO, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE, ATÉ ESTA DATA, O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO E O VOLUME DESTA COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ES0102-EQUIP E MAT DE JARDINAGEM É DE R$ 16.864,00 E ES1506-EQUIP E MAT HIGIENE E LIMPEZA NÃO FOI POSSÍVEL MENSURAR VALOR DEVIDO A TER INTENS DE CONTRATO NO GRUPO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 | LEONILDO PEREIRA DE FARIAS | 37.007.999/0001-00 | 05/08/2025 | 15.280,00 | 0,00 | 15.280,00 | |||
| 2025 | 8988 | DISPENSA | KIT SAÚDE BUCAL. PROJETO PCG-SESC SAÚDE EMPRESA. RC 35827. CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 05 (CINCO) EMPRESAS, DAS QUAIS 04 (QUATRO) NOS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU A DA EMPRESA NOGUEIRA COMERCIO DE BRINDES LTDA POR APRESENTAR O MENOR VALOR, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE, ATÉ ESTA DATA, O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO PARA O GRUPO DE COTAÇÃO ES1805-EQUIP E MAT ODONTOLOGICO É DE R$ 10.305,74 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | NOGUEIRA BRINDES COMERCIO LTDA | 00.807.528/0001-77 | 22/05/2025 | 1 | 25.477,50 | 0,00 | 25.477,50 | ||
| 2025 | 8261 | DISPENSA | PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO CONSIDERANDO A JUSTIFICATIVA DA ÁREA DEMANDANTE NA RC 034746: JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR PREVISTOS NO CONTRATO AL-2023-¿¿-089, ¿ QUAL ABRANGE APENAS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NÃO INCLUINDO OS MATERIAIS. OS EQUIPAMENTOS ESTÃO ARMAZENADOS NA UNIDADE SESC ARAPIRACA DESDE O DIA 29/04/2024, MAS AINDA NÃO FORAM INSTALADOS, POIS ESTÁVAMOS AGUARDANDO O ADITAMENTO DO CONTRATO PARA INCLUIR O QUANTITATIVO DE CONDICIONADORES DE AR REFERENTES À UNIDADE DE ARAPIRACA. CONSIDERANDO QUE O PROCESSO SEGUIRÁ CONFORME O PARÁGRAFO 4.3 A) DA RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº0394/2022 CONSIDERANDO QUE PARA OS ITENS 1 E 2 DA RC OS FORNECEDORES COTARAM POR KG CORRESPONDETE AOS METROS SOLICITADOS, E NESTE CASO O VALOR TOTAL DOS REFERIDOS ITENS NAS COTAÇÕES FORAM DIVIDIDOS PELOS METROS REQUISITADOS CONSIDERANDO O ART. 12 I - INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024 - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O GRUPO DE COTAÇÃO ENQUADRADO NO INCISO ACIMA, HÁ UM VOLUME DE COMPRA DE R$ 5.254,68 PARA ES2302 E R$ 9.974,75 PARA ES0504. | VICENTE E GOMES LTDA | 20.360.113/0001-05 | 17/03/2025 | 118,20 | 0,00 | 118,20 | |||
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