| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7830 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA COLÔNIA DE FÉRIAS NAS UNIDADES DO SESC ARAPIRACA, PALMEIRA DO ÍNDIOS E TEOTÔNIO VILELA. RC 30813. CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO DA DIREÇÃO ADMINISTRATIVA NA SEGREGAÇÃO DAS REQUISIÇÕES DE MACEIÓ E INTERIOR CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 8 (OITO) EMPRESAS DAS QUAIS 7 (SETE) NOS ENVIARAM PROPOSTA CONSIDERANDO QUE A ÁREA ADJUDICOU AS EMPRESAS VALDENIO DA SILVA-KARAMBOLA PARA AS CIDADES DO INTERIOR, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE A PROPOSTA DA EMPRESA JOSEFA LEONEGE-TURMINHA DO CORAÇÃO FOI DESVALIDADA PELA ÁREA (PARA O SERVIÇO EM MACEIÓ) E A EMPRESA D ANDRE-ANIMAXX DECLINOU CONSIDERANDO QUE ATÉ ESTA DATA NÃO HÁ VOLUME DE COMPRA PARA O GRUPO DE COTAÇÃO PS007-APOIO A EVENTOS CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022, ITEM 4.3.3 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | VALDENIO DA SILVA 07364600477 | 39.880.219/0001-68 | 17/01/2025 | 9 | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | ||
| 2025 | 10366 | DISPENSA | CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSIDERANDO QUE FORAM REALIZADAS COTAÇÕES JUNTO A TRÊS EMPRESAS DO RAMO, TODAS APRESENTANDO PROPOSTAS TENDO EM VISTA O PARECER DAS ÁREAS DEMANDANTES – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E PROGRAMAS SOCIAIS – REFERENTE À RC 025198, QUE ADJUDICOU OS ITENS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 E 16 PARA A EMPRESA 36091781000114 – PLASTIPEL EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS, POR TER APRESENTADO O MENOR VALOR, CONFORME ANEXO, E OS ITENS 1, 2, 3, 11 E 13 PARA A EMPRESA 32202499000297 – M E COMÉRCIO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, O VOLUME DE COMPRAS ACUMULADO E O VOLUME DESTA AQUISIÇÃO PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO SÃO: ES0607 – UTENSÍLIOS DE COZINHA: R$ 23.834,58 (VOLUME DESTA COMPRA) E R$ 22.360,50 (VOLUME ACUMULADO) EMBASADOS NO ART. 12, INCISO I, DA RESOLUÇÃO, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O LIMITE DE R$ 92.000,00 JUSTIFICA-SE, ASSIM, O ENCAMINHAMENTO DO PRESENTE PROCESSO PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | PLASTIFESTAS LTDA | 36.091.781/0001-14 | 16/10/2025 | 1 | 2.255,03 | 0,00 | 2.255,03 | ||
| 2025 | 9777 | DISPENSA | LANCHE PARA A REUNIÃO DO CONSELHO. CONSELHO REGIONAL SESC POÇO. RC - 39703 CONSIDERANDO O ART. 12 VII - INCISO VII DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024 - NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS. | COMERCIAL EXTRA LTDA | 08.748.876/0001-22 | 21/08/2025 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | |||
| 2025 | 9051 | DISPENSA | SEGURO DE VIDA PARA COLABORADORES E ESTAGIARIOS ART. 12 I - INCISO I - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$92.000 | HDI SEGUROS S.A. | 29.980.158/0001-57 | 05/06/2025 | 4 | 27.921,08 | 0,00 | 2.326,36 | ||
| 2025 | 8492 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO, CONFORME RC 34938 CONSIDERANDO QUE CONTATAMOS 3 EMPRESAS, NO QUAL NOS ENVIARAM AS PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA REQUISITANTE DEU PARECER FAVORÁVEL PARA A EMPRESA FABRÍCIA DE SOUZA BARRETO, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE ATÉ A DATA DE HOJE, O VOLUME DE COMPRAS PARA ESTE GRUPO DE COTAÇÃO PS049 É DE R$ 350,00 CONSIDERANDO INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº. 1593/2024. | 49.385.797 FABRICIA DE SOUZA BARRETO | 49.385.797/0001-81 | 03/04/2025 | 1 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | ||
| 2025 | AL-2025-CT-163 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONITOR DE EXPOSIÇÃO/EVENTO. JORNADA SESC DE LITERATURA. RC 39662. CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM OS 06 (SEIS) PRESTADORES DE SERVIÇO INFORMADOS NA REQUISIÇÃO, OS QUAIS NOS ENVIARAM PROPOSTA DE PREÇO CONSIDERANDO O PARECER DA ÁREA REQUISITANTE NO QUAL VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS, EXCETO A DO PRESTADOR PEDRO RAFAELBRAZ POR SER PESSOA FÍSICA, E ADJUDICOU TODOS OS PRESTADORES EM TELA TANTO PELA NECESSIDADE QUANTO PELO VALOR PROPOSTO CONSIDERANDO QUE A INDISPONIBILIDADE DE PROFISSINAIS CAPACITADOS PARA REALIZAR O SERVIÇO SOLICITADO, PARA A BIENAL, SERÃO CONTRATADOS APENAS 05 (CINCO) PRESTADORES DE SERVIÇO. POR ESTE MOTIVO OS ITENS 7, 8 E 12 DA RC NÃO FORAM INCLUÍDOS NESTE MAPA CONSIDERANDO QUE O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO PARA O GRUPO DE COTAÇÃO PS007-APOIS A EVENTOS É DE R$ 60.300,00 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | JULIANA KRISAM MARCONDES MACHADO 10169132498 | 34.699.391/0001-04 | 16/10/2025 | 6 | 3.230,00 | 0,00 | 1.530,00 | ||
| 2025 | 9778 | DISPENSA | LANCHE PARA A REUNIÃO DO CONSELHO. CONSELHO REGIONAL SESC POÇO. RC 39703 ART. 12 I - INCISO I - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$92.000 | COMERCIAL EXTRA LTDA | 08.748.876/0001-22 | 21/08/2025 | 18,74 | 0,00 | 18,74 | |||
| 2025 | 9131 | DISPENSA | TINTAS, ARGAMASSAS, MASSA CORRIDA, REJUNTE E MATERIASIS DE PINTURA. GERÊNCIA DA UNIDADE SESC POÇO. RCS 37571 E 37770 CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 05 (QUATRO) EMPRESAS, E TODAS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU AS DAS EMPRESAS CASA DO ATACADO, CASAS JARDIM - L JARDIM & CIA LTDA, CONSTRUCOES IPANEMAS - NETTER CASA E CONSTRUCAO LTDA E TINTAS E CORES - ALAGOAS TINTAS LTDA POR APRESENTAREM OS MENORES VALORES, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE, ATÉ ESTA DATA, O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO E O VOLUME DESTA COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ES0513-TINTAS E AFINS É DE R$ 45.714,51 E ES0508-MATERIAL CONSTRUCAO E REFORMA É DE R$ 13.852,22 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 | NETTER CASA E CONSTRUCAO LTDA | 11.914.541/0001-41 | 05/06/2025 | 2.619,25 | 0,00 | 2.619,25 | |||
| 2025 | 8377 | DISPENSA | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO CORTINA. SESC GUAXUMA. RC 27719 CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 04 (QUATRO) EMPRESAS DAS QUAIS 03 (TRÊS) ENVIARAM PROPOSTA CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU A DA EMPRESA ADRIANO FIRMINO-TOLDOS MOMENTOS POR APRESENTAR O MENOR VALOR, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE, ATÉ ESTA DATA, O VOLUME DE COMPRA PARA O GRUPO DE COTAÇÃO PS212-TELA PROTECAO É DE R$ 21.992,00 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | ADRIANO FIRMINO DA SILVA | 41.243.967/0001-81 | 02/04/2025 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | |||
| 2025 | 10371 | DISPENSA | CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 03 (TRÊS) EMPRESAS, DAS QUAIS 03 (TRÊS) ENVIARAM PROPOSTAS. TENDO EM VISTA O PARECER DA ÁREA DEMANDANTE, GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA REFERENTE À RC 041188, QUE ADJUDICOU OS ITENS 1 E 2 PARA A EMPRESA 1469199700188 – R E D SUPERMERCADO UNIPESSOAL LTDA, POR APRESENTAREM O MENOR VALOR, CONFORME ANEXO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE, ATÉ ESTA DATA, O VOLUME DE COMPRAS ACUMULADO E O VOLUME DESTA COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO É DE: ES1320 - DOCES EM GERAL: R$ R$ 714,24 (VOLUME DESTA COMPRA) E R$ 210,00 (VOLUME ACUMULADO) EMBASADOS NA RESOLUÇÃO, ART. 12, I, INCISO I – NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$ 92.000,00 – JUSTIFICA-SE O ENCAMINHAMENTO DO PRESENTE PROCESSO PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | R E D SUPERMECADOS LTDA ME | 14.691.997/0001-88 | 16/10/2025 | 714,24 | 0,00 | 714,24 | |||
| 2025 | 9782 | DISPENSA | ADESIVAÇÃO DO ELEVADOR DA UNIDADE SESC POÇO. RC 40943. CONSIDERANDO A BREVIDADE NA CONTRATAÇÃO, ENTRAMOS EM CONTATO COM 02 (DUAS) EMPRESAS, AS QUAIS NOS ENVIARAM PROPOSTA CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU A DA EMPRESA HANGAR COMUNICACAO VISUAL LTDA POR APRESENTAR O MENOR VALOR, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO, ATÉ ESTA DATA, PARA O GRUPO DE COTAÇÃO PS223-SERVIÇO DE ADESIVAGEM É DE R$ 2.199,00 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022, LETRA A DO SUBITEM II DO ITEM 4.3 (...PODERÁ SER EXIGIDO APENAS DOIS ORÇAMENTOS PARA CONTRATAÇÕES ATÉ O LIMITE DE 12 (DOZE) SALÁRIOS MÍNIMOS, O EQUIVALENTE A R$ 18.216,00...) SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | HANGAR COMUNICACAO VISUAL LTDA | 17.541.816/0001-25 | 21/08/2025 | 717,00 | 0,00 | 717,00 | |||
| 2025 | 9132 | DISPENSA | TINTAS, ARGAMASSAS, MASSA CORRIDA, REJUNTE E MATERIASIS DE PINTURA. GERÊNCIA DA UNIDADE SESC POÇO. RCS 37571 E 37770 CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 05 (QUATRO) EMPRESAS, E TODAS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU AS DAS EMPRESAS CASA DO ATACADO, CASAS JARDIM - L JARDIM & CIA LTDA, CONSTRUCOES IPANEMAS - NETTER CASA E CONSTRUCAO LTDA E TINTAS E CORES - ALAGOAS TINTAS LTDA POR APRESENTAREM OS MENORES VALORES, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE, ATÉ ESTA DATA, O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO E O VOLUME DESTA COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ES0513-TINTAS E AFINS É DE R$ 45.714,51 E ES0508-MATERIAL CONSTRUCAO E REFORMA É DE R$ 13.852,22 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 | ALAGOAS TINTAS LTDA | 24.922.480/0001-06 | 05/06/2025 | 2.435,10 | 0,00 | 2.435,10 | |||
| 2025 | 8374 | DISPENSA | BOMBAS MONOFÁSICAS, TRIFÁSICAS E PARA PISCINA CONSIDERANDO A JUSTIFICATIVA DA ÁREA DEMANDANTE NA RC 034659: RENOVAÇÃO DAS BOMBAS UTILIZADAS NAS PISCINAS, DEVIDO AO ALTO GRAU DE DESGASTE E DETERIORAÇÃO DAS MESMAS, PELOS ANOS DE USO DE SEVERO E ININTERRUPTO, DEMANDANDO MUITOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, QUE NA SOMA DOS MESMOS AO LONGO DOS ANOS, ULTRAPASSA O VALOR DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, ALÉM DE CAUSAR TRANSTORNOS COM A PARALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE FILTRAGEM E TRATAMENTO DAS ÁGUAS DAS PISCINAS. CONSIDERANDO QUE O PROCESSO SEGUIRÁ CONFORME O PARÁGRAFO 4.3 A) DA RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº0394/2022 CONSIDERANDO QUE A ÁREA DEMANDANTE DEU PARECER FAVORÁVEL PARA A EMPRESA QUE APRESENTOU MENOR PREÇO, E ATENDEU TODOS OS ITENS DA SOLICITAÇÃO CONSIDERANDO QUE A ÁREA DEMANDANTE DEU PARECER FAVORÁVEL PARA A EMPRESA QUE APRESENTOU MENOR PREÇO, POIS ESTA ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES CONSIDERANDO O ART. 12 I - INCISO I DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024 - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ENQUADRADOS NO INCISO ACIMA, HÁ UM VOLUME DE COMPRA DE R$ 11.002,00. | MACEIO BOMBAS LTDA | 54.168.982/0001-54 | 02/04/2025 | 13.888,00 | 0,00 | 13.888,00 | |||
| 2025 | 10417 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS ESPECIFICAÇÕES:195/55 R 15 MARCAS SUGERIDAS: PIRELLI/ FIRESTONE/ GOOD YEAR OBS.: INFORMAR O DOT (VALIDADE DOS PNEUS) DESMONTAGEM E MONTAGEM INCLUSAS E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) VÁLVULA PARA PNEU. ART 12 - INCISO X - NA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES OU PEÇAS ORIGINAIS NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ANDRADE E MENEZES LTDA | 35.631.621/0001-58 | 16/10/2025 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | |||
| 2025 | 9783 | DISPENSA | REQ. 40690 - MANUTENÇÃO HYUNDAI HD80 - PLACA SAA-4B98 ART. 12 INCISO XII - INCISO XII - NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM QUE SEJA PRÉ-CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA REALIZAÇÃO DA PROPOSTA A DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO OU VEICULO | CYCOSA AUTOMOVEIS LTDA | 04.757.705/0001-09 | 21/08/2025 | 807,16 | 0,00 | 807,16 | |||
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