| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7880 | DISPENSA | SERVIÇO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONFORME JUSTIFICATIVA NA RC 033881 DA ÁREA DEMANDANTE CONSIDERANDO A DATA DE EMISSÃO E APROVAÇÃO DA RC CONSIDERANDO O RECEBIMENTO DE 02 PROPOSTAS DE PREÇO CONSIDERANDO O PARECER DA ÁREA DEMANDANTE ART. 12 I - INCISO I - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$92.000 | JOSE ANTONIO SILVA SALGUEIRO | *.365.804-* | 24/01/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 10475 | DISPENSA | CONSIDERANDO QUE FORAM CONTATADAS TRÊS EMPRESAS, TODAS ENVIARAM PROPOSTAS. TENDO EM VISTA O PARECER DA ÁREA DEMANDANTE, GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE À RC 041555, ADJUDICARAM-SE OS ITENS 1 E 2 PARA A EMPRESA W D B COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS LTDA (CNPJ 21.678.658/0001-27), POR APRESENTAR O MENOR VALOR, CONFORME ANEXO. ATÉ ESTA DATA, O VOLUME DESTA COMPRA E O VOLUME ACUMULADO PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO SÃO: ES1103 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO: R$ 675,60 (COMPRA ATUAL) E R$ 67.221,80 (ACUMULADO). EMBASADOS NA RESOLUÇÃO, ART. 12, INCISO I, A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$ 92.000,00 ESTÁ JUSTIFICADA. VERIFICAMOS QUE O PEDIDO FOI EMITIDO ESPECIFICAMENTE PARA PAPEL A3 90G, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO DE COTAÇÃO. NO ENTANTO, ENTENDEMOS QUE O MATERIAL ENTREGUE FOI O A3 75G, E QUE NÃO POSSUEM O PRODUTO CORRETO PARA SUBSTITUIÇÃO. EM COMPLEMENTO, RESSALTAMOS QUE A GRAMATURA DE 90G ERA INDISPENSÁVEL PARA USOS ESPECÍFICOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO. DIANTE DISSO, E CONSIDERANDO QUE OS FORNECEDORES ANTERIORES NÃO ATENDERAM AO DESCRITIVO TÉCNICO PREVISTO, SEGUIREMOS COM AS TRATATIVAS PARA OS PRÓXIMOS COLOCADOS, A FIM DE GARANTIR O FORNECIMENTO ADEQUADO DO MATERIAL. CONFORME RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394 4.3.3. | J. O. DA SILVA COMERCIO | 10.629.183/0001-62 | 23/10/2025 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | |||
| 2025 | 9809 | DISPENSA | MANUTEÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE COZINHA DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO AR/SESC/AL Nº004/2022: PROPOSTA ANEXADA AO PROCESSO, COLHIDA PELO DEMANDANTE: III - COLHIDA A PROPOSTA QUE FEZ A ANÁLISE DO BEM/EQUIPAMENTO/MÁQUINA, E SE TRATANDO DE UMA MANUTENÇÃO CORRETIVA QUE NECESSITE DA DESMONTAGEM, NELA DEVERÁ CONSTAR: A) A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS B) A DESCRIÇÃO DAS PEÇAS QUE PRECISAM SER SUBSTITUÍDAS C) AS IMAGENS (REGISTROS FOTOGRÁFICOS) QUE COMPROVAM A DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO D) VALORES DO SERVIÇO E DAS PEÇAS DESCRITAS SEPARADAMENTE. PARECER DA ÁREA DEMANDANTE, JÁ QUE NÃO CONSTA NA JUSTIFICATIVA DA RC: IV - DE POSSE DA PROPOSTA COM TODAS AS INFORMAÇÕES LISTADAS NO ITEM ANTERIOR, AO ABRIR A REQUISIÇÃO DE COMPRA, O DEMANDANTE, NO CAMPO DESTINADO JUSTIFICATIVA, DEVERÁ EXPOR OS CRITÉRIOS DE ESCOLHA DA EMPRESA QUE EMITIU A PROPOSTA, VISANDO INTRUIR OS AUTOS. ART. 12 INCISO XII - INCISO XII - NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM QUE SEJA PRÉ-CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA REALIZAÇÃO DA PROPOSTA A DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO OU VEÍCULO. | TECPEÇAS DE ALAGOAS LTDA | 14.871.050/0001-59 | 28/08/2025 | 659,00 | 0,00 | 659,00 | |||
| 2025 | 9226 | INEXIGIBILIDADE | REQ. 38408 - APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO - PALCO GIRATÓRIO UMBIGO ART. 13 III - INCISO III - PROFISSIONAL DE QUALQUER SETOR ARTÍSTICO. | PERMEAR SERVICOS DE PRODUCAO E TRADUCAO LTDA | 37.179.574/0001-89 | 18/06/2025 | 4.456,00 | 0,00 | 4.456,00 | |||
| 2025 | 8668 | DISPENSA | MATERIAIS DE LOGICA ART. 12 I - INCISO I - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$92.000 | MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA | 06.864.595/0001-00 | 15/04/2025 | 1.099,00 | 0,00 | 1.099,00 | |||
| 2025 | AL-2025-CT-003 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS EVENTOS DO SESC ALAGOAS, CONFORME RC 32994 CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADA A SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA 4 EMPRESAS, NO QUAL 3 NOS RESPONDERAM COM A PROPOSTA E 1 NOS DEU NEGATIVA CONSIDERANDO QUE A ÁREA DEU PARECER FAVORÁVEL PARA AS EMPRESAS JAAS PARA MACEIÓ E AEAFAL PARA ARAPIRACA CONSIDERANDO INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº. 1593/2024. | JAAS ESPORTES LTDA | 49.641.945/0001-81 | 23/01/2025 | 6 | 12 | 19.000,00 | 31.800,00 | 24.500,00 | |
| 2025 | 10438 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE PÃO DE QUEIJO E SALADA DE FRUTAS. PARCERIA SESC E TRT. RC 41716. CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 05 (CINCO) EMPRESAS, AS QUAIS NOS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU AS DAS EMPRESAS JULIANA CRISTINA DA SILVA 01502064456 E PIT STOP COMERCIO ALIMENTICIO LTDA DEVIDO AO MENOR VALOR APRESENTADO POR AMBAS, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE PARA O ENQUADRAMENTO INFORMADO O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO É DISPENSADO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO VII DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | JULIANA CRISTINA DA SILVA 01502064456 | 20.585.716/0001-05 | 23/10/2025 | 1 | 5.280,00 | 0,00 | 5.280,00 | ||
| 2025 | 9818 | DISPENSA | DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE TENDA SAÚDE MULHER. UNIÃO DOS PALMARES PARA MACEIÓ. RC 40923. CONSIDERANDO A BREVIDADE NA CONTRATAÇÃO, ENTRAMOS EM CONTATO COM 02 (DUAS) EMPRESAS, AS QUAIS NOS ENVIARAM PROPOSTA CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU A DA EMPRESA AL TOLDOS LTDA POR APRESENTAR O MENOR VALOR, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO, ATÉ ESTA DATA, PARA O GRUPO DE COTAÇÃO PS166-MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE MÓVEIS É DE R$ 49.560,00 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022, LETRA A DO SUBITEM II DO ITEM 4.3 (...PODERÁ SER EXIGIDO APENAS DOIS ORÇAMENTOS PARA CONTRATAÇÕES ATÉ O LIMITE DE 12 (DOZE) SALÁRIOS MÍNIMOS, O EQUIVALENTE A R$ 18.216,00...) SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | AL TOLDOS LTDA | 33.808.918/0001-10 | 28/08/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||
| 2025 | 9230 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO. SESC CENTRO. RC 38392. CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 01 (UM) FORNECEDOR, E ESTE ENVIOU AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE COMPRA CONSIDERANDO QUE A ÁREA REQUISITANTE ANALISOU AS DOCUMENTAÇÕES E ADJUDICOU A EMPRESA BARBARA LEITE MATIAS, CONSIDERANDO A RELEVÂNCIA ARTÍSTICA DA OBRA, A DIVERSIDADE DE LINGUAGENS (TEATRO, DANÇA E CIRCO), A REPRESENTATIVIDADE REGIONAL E SOCIAL, ALÉM DO COMPROMISSO COM A ACESSIBILIDADE E A INCLUSÃO DO ESPETÁCULO, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO O ART. 13 III - INCISO III DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024 - NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE QUALQUER SETOR ARTÍSTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ENQUADRADOS NO INCISO ACIMA, O LIMITE DE R$ 92.000,00 É DISPENSADO. | BARBARA LEITE MATIAS | 50.316.591/0001-89 | 18/06/2025 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | |||
| 2025 | 8685 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA - PERFEX, PARA UTILIZAR NAS COZINHAS DOS RESTAURANTES POÇO E GUAXUMA, CONFORME RC 35690 CONSIDERANDO QUE CONTATAMOS 2 EMPRESAS, NO QUAL NOS ENVIARAM AS PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA REQUISITANTE DEU PARECER FAVORÁVEL PARA A EMPRESA UP DISTRIBUIDORA, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE ATÉ A DATA DE HOJE, O VOLUME DE COMPRAS PARA ESTE GRUPO DE COTAÇÃO ES1506 É DE R$ 3.152,10 CONSIDERANDO INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº. 1593/2024. | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS. | 12.423.997/0001-71 | 15/04/2025 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | |||
| 2025 | AL-2025-CT-003G | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS EVENTOS DO SESC ALAGOAS, CONFORME RC 32994 CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADA A SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA 4 EMPRESAS, NO QUAL 3 NOS RESPONDERAM COM A PROPOSTA E 1 NOS DEU NEGATIVA CONSIDERANDO QUE A ÁREA DEU PARECER FAVORÁVEL PARA AS EMPRESAS JAAS PARA MACEIÓ E AEAFAL PARA ARAPIRACA CONSIDERANDO INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº. 1593/2024. | JAAS ESPORTES LTDA | 49.641.945/0001-81 | 23/01/2025 | 6 | 12 | 6.600,00 | 6.600,01 | 6.600,00 | |
| 2025 | 10376 | DISPENSA | BOMBA SUBMERSA 4SP 3/17 2.0 CV TRIF 230V. SESC LER TEOTÔNIO VILELA. RC 40257. CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 03 (TRÊS) EMPRESAS, E TODAS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU A DA EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXX POR APRESENTAR O MENOR PREÇO, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE ATÉ ESTA DATA O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO E O VOLUME DESTA COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ES1403-EQUIP E MAT HIDRAULICOS É DE R$ 60.847,10 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024 INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022. | ALCOM COMERCIAL LTDA | 35.258.045/0001-45 | 22/10/2025 | 2 | 3.779,44 | 0,00 | 3.779,44 | ||
| 2025 | 9861 | DISPENSA | REQ. MANUTENÇÃO EM PNEU DO VEICULO TRAILBLAZER PLACA SAG 9C13 ART. 12 INCISO XII - INCISO XII - NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM QUE SEJA PRÉ-CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA REALIZAÇÃO DA PROPOSTA A DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO OU VEICULO. | RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA | 12.268.876/0001-00 | 28/08/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |||
| 2025 | 9210 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS. UNIDADE GUAXUMA. RCS 036042 E 037097 CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 11 (ONZE) EMPRESAS, DAS QUAIS 06 (SEIS) NOS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU AS DAS EMPRESAS XXXXXX, POR APRESENTAREM OS MENORES VALORES, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE, ATÉ ESTA DATA, O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO E O VOLUME DESTA COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO , ES1805-EQUIP E MAT ODONTOLOGICO É DE R$ 10.305,74 E R$ 12.790,42 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 | P. V. ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA | 11.504.682/0001-96 | 18/06/2025 | 6.015,00 | 0,00 | 6.015,00 | |||
| 2025 | 8687 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANCO DE WELLS FIXO, CONFORME RC 35781 CONSIDERANDO QUE CONTATAMOS 6 EMPRESAS, NO QUAL 2 NOS ENVIARAM AS PROPOSTAS E AS DEMAIS NOS DERAM NEGATIVA CONSIDERANDO QUE A ÁREA REQUISITANTE DEU PARECER FAVORÁVEL PARA A EMPRESA SANNY - AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA ME, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE ATÉ A DATA DE HOJE, O VOLUME DE COMPRAS PARA ESTE GRUPO DE COTAÇÃO ES1205 É DE R$ 247,50 CONSIDERANDO INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº. 1593/2024. | AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA | 01.912.177/0001-27 | 15/04/2025 | 1 | 502,00 | 0,00 | 502,00 | ||
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