| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8789 | DISPENSA | MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O SESC GUAXUMA ART. 12 I - INCISO I - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$92.000 | R S FERREIRA LTDA | 12.298.158/0001-79 | 28/04/2025 | 680,00 | 0,00 | 664,00 | |||
| 2025 | 8001 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALÇAO DA BOMBA LAVADOR CONSIDERANDO A JUSTIFICATIVA DA ÁREA DEMANDANTE NA RC 034042: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO HYUNDAI PLACA SAA-4B98, CONFORME RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024... CONSIDERANDO QUE O PROCESSO SEGUIRÁ CONFORME O PARÁGRAFO 4.3 A) DA RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº0394/2022 CONSIDERANDO O ART. 12 - INCISO XII DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024 - NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM QUE SEJA PRÉ-CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA REALIZAÇÃO DA PROPOSTA A DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ENQUADRADOS NO INCISO ACIMA HÁ UM VOLUME DE COMPRA DE R$ 2.740,94 PARA O GRUPO PS030. | A F DE OLIVEIRA BATERIAS | 22.760.769/0001-40 | 12/02/2025 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||
| 2025 | 10699 | DISPENSA | CAIXA DE CHOCOLATE. PROJETO FORTES RAÍZES, TSG E MBS. MACEIÓ E ARAPIRACA. RC 42936. CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 04 (QUATRO) EMPRESAS, AS QUAIS NOS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU A DA EMPRESA FELÍCIA-COML. DE EMBALAGENS DESC. E FESTAS LTDA - EPP DEVIDO AO MENOR VALOR APRESENTADO, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO, ATÉ ESTA DATA, PARA O GRUPO DE COTAÇÃO ES1320-DOCES EM GERAL É DE R$ 924,24 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | COML. DE EMBALAGENS DESC. E FESTAS LTDA - EPP | 01.888.146/0001-88 | 10/11/2025 | 1 | 599,60 | 0,00 | 599,60 | ||
| 2025 | 9987 | DISPENSA | CONSIDERANDO QUE O REFERIDO VEÍCULO APRESENTOU PROBLEMAS NA PARTIDA, SENDO NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO IMEDIATO DO MECÂNICO ATÉ O LOCAL PARA REALIZAR A DESMONTAGEM, VERIFICAR OS ITENS DE MANUTENÇÃO E ELABORAR O ORÇAMENTO CORRESPONDENTE CONSIDERANDO O PARECER DA ÁREA DEMANDANTE, QUE, APÓS ANÁLISE E CONFORME SUA ESCOLHA, OPTOU POR ADJUDICAR O ITEM 1 PARA A EMPRESA CNPJ 10692064000154 – CENTER FRIO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME, CONFORME ANEXO CONSIDERANDO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, O VOLUME DE COMPRAS ACUMULADO, SOMADO AO VOLUME DESTA AQUISIÇÃO, PARA O GRUPO DE COTAÇÃO PS030 – MANUTENÇÃO VEICULAR, CORRESPONDE AO MONTANTE DE R$ 480,00 (REFERENTE A ESTA COMPRA) E R$ 3.860,00 (VOLUME ACUMULADO) EMBASADOS NO ART. 12, INCISO XII, QUE DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CUJA DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO OU VEÍCULO SEJA PRÉ-CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA, JUSTIFICA-SE O ENCAMINHAMENTO DO PRESENTE PROCESSO PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. RESOLVE: ENCAMINHAR O VEÍCULO PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO. | CENTER FRIO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME | 10.692.064/0001-54 | 11/09/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 9371 | DISPENSA | REQ. 35979 - DESENVOLVIMENTO DE IDENTIDADE VISUAL - GL ART. 12 I - INCISO I - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$92.000 | ASSOCIACAO ALAGOANA DA CULTURA NERD | 42.693.862/0001-97 | 09/07/2025 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | |||
| 2025 | 8783 | DISPENSA | MATERIAIS ELETRICOS PARA INCENDIO ART. 12 I - INCISO I - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$92.000 | COMERCIAL MB LTDA | 09.619.157/0001-74 | 28/04/2025 | 765,00 | 0,00 | 765,00 | |||
| 2025 | 7989 | DISPENSA | CABO FLEX 4MM ROLO COM 100MTS AZUL E PRETO RC CRIADA PARA ATENDER A NF 124754, REFERENTE AO PEDIDO 7942 DA ELETROLUZ , CONFORME JUSTIFICATIVA DA RC 33888 CONSIDERANDO INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº. 1593/2024. | ELETROLUZ LTDA | 08.441.081/0002-58 | 11/02/2025 | 734,00 | 0,00 | 734,00 | |||
| 2025 | 10679 | DISPENSA | REQ. 40696 - PLACAS DE COMBATE A INCENDIO DO SESC JARAGUÁ CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 03 (TRÊS) EMPRESAS, S QUAIS NOS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU A DA EMPRESAS SOUZA E MACEDO E ALAGOAS FIRE, POR APRESENTAREM OS MENORES VALORES, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE, ATÉ ESTA DATA, O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO E O VOLUME DESTA COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ES0901-LAMPADAS/LUMINARIAS É DE R$ 20.686,31, ES2101-SINALIZA VISUAL É DE R$ 2.590,00, ES2402-SINALIZACAO E IDENTIFICACAO É DE R$ 20.228,97 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 | ALAGOAS FIRE LTDA | 41.927.956/0001-10 | 08/11/2025 | 1 | 431,00 | 0,00 | 431,00 | ||
| 2025 | 9986 | DISPENSA | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM DEPARTAMENTO PESSOAL E ESOCIAL. ART 13 - INCISO II - F) TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL | NITH TREINAMENTOS LTDA | 07.649.811/0001-67 | 11/09/2025 | 1.497,00 | 0,00 | 1.497,00 | |||
| 2025 | 9381 | DISPENSA | REQ. 37625 - DISCO DE TACOGRAFO ART. 12 I - INCISO I - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$92.000 | C R G ASSISTENCIA TECNICA PARA INSTRUMENTOS LTDA | 02.527.854/0001-56 | 09/07/2025 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | |||
| 2025 | 8784 | DISPENSA | BOLA EXERCITADORA COM CRAVO. FISOTERAPIA NAS EMPRESAS. GERÊNCIA DE SAÚDE. RC 35740. CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 05 (CINCO) EMPRESAS, AS QUAIS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU A DA EMPRESA WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA POR APRESENTAR O MENOR VALOR, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE, ATÉ ESTA DATA, NÃO HÁ VOLUME DE COMPRA ACUMULADO PARA O GRUPO DE COTAÇÃO ES1206-EQUIP E MAT CONDICIONA FISICO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 24.550.559/0001-53 | 28/04/2025 | 1 | 529,18 | 0,00 | 529,18 | ||
| 2025 | 7995 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE TENDA. SESC SAÚDE MULHER. RC 33654 CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 06 (SEIS) EMPRESAS DAS QUAIS APENAS 01 (UMA) ENVIOU PROPOSTA CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU E ADJUDICOU A PROPOSTA DA EMPRESA EM TELA AL TOLDOS LTDA, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE NÃO HÁ VOLUME DE COMPRA, ATÉ ESTA DATA, PARA O GRUPO DE COTAÇÃO PS166-MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE MÓVEIS CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022, ITEM 4.3.3 (PRECONIZA QUE A VALIDADE DA PESQUISA PARA OS ITENS EXIGIDOS NÃO FICARÁ COMPROMETIDA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DO NÚMERO MÍNIMO DE PROPOSTAS, DESDE QUE TENHAM SIDO ENVIADAS NO MÍNIMO 03 (TRÊS) SOLICITAÇÕES DE ORÇAMENTO, E CUJA AUSÊNCIA SEJA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA) SEGUE PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. | AL TOLDOS LTDA | 33.808.918/0001-10 | 11/02/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 10680 | DISPENSA | REQ. 40696 - PLACAS DE COMBATE A INCENDIO DO SESC JARAGUÁ CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 03 (TRÊS) EMPRESAS, S QUAIS NOS ENVIARAM PROPOSTAS CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU TODAS AS PROPOSTAS E ADJUDICOU A DA EMPRESAS SOUZA E MACEDO E ALAGOAS FIRE, POR APRESENTAREM OS MENORES VALORES, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE, ATÉ ESTA DATA, O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO E O VOLUME DESTA COMPRA PARA OS GRUPOS DE COTAÇÃO ES0901-LAMPADAS/LUMINARIAS É DE R$ 20.686,31, ES2101-SINALIZA VISUAL É DE R$ 2.590,00, ES2402-SINALIZACAO E IDENTIFICACAO É DE R$ 20.228,97 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022 | SOUZA & MACEDO LTDA | 08.418.121/0001-60 | 08/11/2025 | 1 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | ||
| 2025 | 9989 | DISPENSA | CHAVEIRO EM ACM PERSONALIZADO. SESC GUAXUMA. RC 41008. CONSIDERANDO QUE ENTRAMOS EM CONTATO COM 04 (QUATRO) EMPRESAS, E TODAS ENVIARAM SUAS PROPOSTA CONSIDERANDO QUE A ÁREA VALIDOU AS PROPOSTAS E ADJUDICOU A DA EMPRESA GRÁFICA DISCOSSONS-CHRISTIAN MEDEIROS COSTA, POR CONSIDERAR SER A MAIS VANTAJOSA, CONFORME PARECER ANEXO CONSIDERANDO QUE ATÉ ESTA DATA O VOLUME DE COMPRA ACUMULADO PARA O GRUPO DE COTAÇÃO PS194-CONFEC MAT INST PERSONALIZADO É DE R$ 59.236,00 CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, INCISO I DO ART. 12º - NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ O VALOR DE R$ 92.000,00, E A RESOLUÇÃO AR/SESC/AL Nº 0394/2022. | 55.156.176 JANINNE SILVA BARROS | 55.156.176/0001-29 | 11/09/2025 | 702,00 | 0,00 | 702,00 | |||
| 2025 | AL-2025-CT-053 | ATA DE ADESÃO AL-2024-TRP-016 - TRG FITNESS LTDA | TRG FITNESS LTDA | 02.228.279/0001-90 | 08/07/2025 | 12 | 79.000,00 | 0,00 | 78.999,96 | |||
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